Faktúry 2017 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1421740349   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie PPP za 08/2017  9,15 EUR 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    11.09.2017  21.09.2017 
1421740261   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPP U za jún 2017  11,85 EUR 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    11.07.2017  20.07.2017 
1421740311   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie PPP U za júl 2017  8,40 EUR 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    10.08.2017  18.08.2017 
1421740078   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPP U za február 2017   10,35 EUR 
vrátane DPH
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet    08.03.2017  15.03.2017 
1421740381   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie PPP U 09/2017  9,45 EUR 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    09.10.2017  13.10.2017 
1421740488   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie PPP na účet za 11/2017  10,50 EUR 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    13.12.2017  18.12.2017 
1421740426   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U za mesiac október 2017  8,85 EUR 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    09.11.2017  16.11.2017 
1421640529   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U za 12/2016  11,55 EUR 
vrátane DPH
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet    05.01.2017  13.01.2017 
1421740033   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U za 1/2017  12,00 EUR 
vrátane DPH
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet    09.02.2017  17.02.2017 
1421740124   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci marec 2017  13,05 EUR 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    07.04.2017  13.04.2017 
1421740174   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie PPP U za mesiac apríl 2017  9,60 EUR 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    09.05.2017  17.05.2017 
1421640558   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba zemného plynu za rok 2016  357,31 EUR  
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    16.01.2017  20.01.2017 
1421740109   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu 04/2017  1 118,81 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    03.04.2017  11.04.2017 
1421740209   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu 05/2017  1 118,81 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    02.06.2017  08.06.2017 
1421740139   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba elektriny 03/2017  857,89 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    12.04.2017  21.04.2017 
1421740417   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektrickej energie 01.10.-14.10.2017  927,06 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    02.11.2017  10.11.2017 
1421740355   DATALAN, a.s.
Galvaního 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  Služby pozáručného servisu   387,00 EUR 
vrátane DPH
368/01/2016    OV170056, OV170057, OV170064, OV170069  25.09.2017 
1421740229   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP-Telefónia 05/2017  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.06.2017  16.06.2017 
1421740347   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP- Telefónia 08/2017  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.09.2017  21.09.2017 
1421740266   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP- Telefónia 06/2017  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.07.2017  03.08.2017 
1421640551   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP Telefonia za obdobie 12/2016  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    16.01.2017  20.01.2017 
1421740391   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP Telefónia 09/2017  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.10.2017  13.10.2017 
1421740091   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP Telefónia 02/2017  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    13.03.2017  24.03.2017 
1421740191   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP -Telefónia 04/2017  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    15.05.2017  23.05.2017 
1421740491   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP - Telefónia 11/2017  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    13.12.2017  18.12.2017 
1421740441   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP - Telefónia 10/2017  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    14.11.2017  22.11.2017 
1421740315   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP - Telefónia 07/2017  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.08.2017  18.08.2017 
1421740133   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP - Telefónia 03/2017  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.04.2017  21.04.2017 
1421740038   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP - Telefonia 01/2017  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.02.2017  17.02.2017 
1421740303   Green Wave Recycling s.r.o.
Ďurkova 9, 949 01 Nitra
45539197  skartáciu registratúrnych zložiek po úložných lehotách vo Veľkých Kapušanoch, ul. P.O. Hviezdoslava 66/118  1,20 EUR  
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 207/142/2017    04.08.2017  15.08.2017 
1421740395   DATALAN, a.s.
Galvaního 17/A, 821 01 Bratislava
35810734  servis UPS záložného zdroja   576,62 EUR 
vrátane DPH
368/01/2016  OV170068  13.10.2017  24.10.2017 
1421740458   DATALAN, a.s.
Galvaního 17/A, 821 01 Bratislava
35810734  servis tlačiarni  1 292,29 EUR 
vrátane DPH
OV170074, OV170075, OV170082, OV170086, OV170087    23.11.2017  01.12.2017 
1421740045   DATALAN, a.s.
Galvaního 17/A, 821 01 Bratislava
35810734  servis tlačiarni   877,43 EUR 
vrátane DPH
368/01/2016  OV160120, OV160121, OV160122   13.02.2017  17.02.2017 
1421740144   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  servis tlačiarne HP LJ P2015d  133,97 EUR 
vrátane DPH
368/01/2016  OV170022  18.04.2017  24.04.2017 
1421740499   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis SMV Škoda SUPERB MI 118 BV  396,00 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV170114  15.12.2017  22.12.2017 
1421740438   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis SMV ŠKODA SUPER B MI 118BV  283,30 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV170088  14.11.2017  22.11.2017 
1421740467   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis SMV ŠKODA OKTAVIA 821 KV  21,60 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV170093  29.11.2017  07.12.2017 
1421740468   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis SMV PEUGEOT BL 275 KU  21,60 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV170092  01.12.2017  07.12.2017 
1421740415   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis SMV PEUGEOT BL 275 KU  177,28 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV170080  30.10.2017  10.11.2017 
1421740466   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis SMV PEUGEOT BL 063 KU  21,60 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV170094  29.11.2017  07.12.2017 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť