Faktúry 2017 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1421740163   Bicko Milan
Nad Laborcom 28, 071 01 Michalovce
11956500  1 ks vlajka SR, 1 ks vlajka EU na tyč rozmery 80x120 cm  80,00 EUR 
bez DPH
  OV170024  28.04.2017  05.05.2017 
1421740142   PYROBATYS, s.r.o
Osloboditeľov 283, 059 35 Batizovce
35703130  2 ks zámok 2 ks kovanie požiarných dverí  96,00 EUR 
vrátane DPH
  OV170016  13.04.2017  24.04.2017 
1421740435   Wolters Kluver s.r.o
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2
31348262  Aktualizácia programu ASPI  512,27 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dielo o poskytnutí užívacích práv č. 118/2005    14.11.2017  22.11.2017 
1421740374   DZS-M.K. TRANS
Staničná 3, 071 01 Michalovce
36588181  autobusová preprava zamestnancov Michalovce - Zemplínska Šírava a späť  60,00 EUR 
vrátane DPH
  OV170070  05.10.2017  13.10.2017 
1421740242   Green Wave Recycling s.r.o.
Ďurkova 9, 949 01 Nitra
45539197  bezpečnostná nádoba 120 l modrá 2 ks, 240 l modrá 7 ks  502,20 EUR 
vrátane DPH
  OV170023  28.06.2017  06.07.2017 
1421740141   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  diagnostika a oprava vstupnej rampy  166,94 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb  OV170017  13.04.2017  24.04.2017 
1421740199   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Diagnostika EZS po ýásahu bleskom objekt Sobrance, Michalovská 55  159,60 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    22.05.2017  26.05.2017 
1421740445   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  diaľková kreditácia   10 000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného servisu na frankovací stroj ..    15.11.2017   
1421740290   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Diaľková kreditácia   10 000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záru    21.07.2017   
1421740238   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  diaľková kreditácia   10 000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného servisu na frankovací stroj ..    19.06.2017   
1421740206   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  diaľková kreditácia  8 000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záru    29.05.2017  23.05.2017 
1421740385   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Diaľková kreditácia - vyúčtovanie   10 000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytova služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj    09.10.2017  11.10.2017 
1421740166   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Diaľková kreditácia - vyúčtovanie  8 000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného servisu na frankovací stroj ..    03.05.2017  27.04.2017 
1421640520   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  diaľková kreditácia - vyúčtovanie  8 000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného servisu na frankovací stroj ..    03.01.2017   
1421640519   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Diaľková kreditácia vyúčtovacia  10 000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o posyktovaní služieb záručného servisu na frankovací stroj    03.01.2017   
1421740145   Slovenská pošta a.s.
Partizánska 55, 071 01 Michalovce
36631124  Dobropis k DEKVS za 03/2017 k faktúre 9001012180  92,50 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.10.2016    18.04.2017   
1421740283   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis k DEKV 06/2017  112,36 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.01.2017    17.07.2017   
1421740193   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis k DEKVS 04/2017 k faktúre 9001020183  79,14 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.10.2016    17.05.2017   
1421740237   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis k DEKVS za 05/2017  119,20 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.10.2016    15.06.2017   
1421740500   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis k faktúre 9001072709 za 11/2017  84,34 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.01.2017    15.12.2017   
1421740383   Syteli, s.r.o
Duklianska 7, 071 01 Michalovce
36173975  dobropis k faktúre č. 1708406  37,92 EUR 
vrátane DPH
  OV170049  10.10.2017   
1421740054   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis k faktúre č. 9000988365  109,38 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.10.2016    17.02.2017   
1421740357   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis k zľave DEKVS 07/2017  100,46 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.01.2017    18.09.2017   
1421740356   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis k zľave DEKVS 08/2017  71,12 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.01.2017    18.09.2017   
1421740399   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis k zľave k faktúre 9001050409 DEKVS za 09/2017   83,16 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.01.2017    16.10.2017   
1421740446   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis k zľave k faktúre 9001059846  103,78 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.01.2017    15.11.2017   
1421740268   Martin Kuzma VODA-KOVO
Bernolákova 28, 073 01 Sobrance
34833625  Dodávka a montáž materiálu podľa rozpočtu číslo 43/2017  878,83 EUR 
vrátane DPH
  OV170048  12.07.2017  25.07.2017 
1421740058   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka a odber tepla - dobropis  7 068,12 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    17.02.2017   
1421740135   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka a odber tepla 03/2017  154,19 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    11.04.2017  21.04.2017 
1421740183   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka a odber tepla 04/2017  154,49 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    12.05.2017  17.05.2017 
1421740056   TERMMING a.s.
Jarošová 1, 831 03 Bratislava
35972254  dodávka a odber tepla obdobie 01.01.-31.10.2016  4 953,35 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    17.02.2017  27.02.2017 
1421740057   TERMMING a.s.
Jarošová 1, 831 03 Bratislava
35972254  dodávka a odber tepla obdobie 01.11-31.12.2016  2 225,42 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    17.02.2017  27.02.2017 
1421740095   TERMMING a.s.
Jarošová 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka o odber tepla 02/2017  1 736,88 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    15.03.2017  24.03.2017 
1421740424   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka o odber tepla 10/2017  154,49 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla     08.11.2017  16.11.2017 
1421740055   TERMMING a.s
Jarošová 1, 831 03 Bratislava
35972254  dodávka tepla   8 565,55 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    17.02.2017  27.02.2017 
1421740343   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  dodávka tepla 08/2017  154,49 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla     08.09.2017  14.09.2017 
1421740370   TERMMING a.s.
Jarošová 1, 831 03 Bratislava
35939443  dodávka tepla obdobie 01.09-30.09.2017  154,49 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla     04.10.2017  11.10.2017 
1421740480   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka tepla obdobie 01.11.-30.11.2017  273,72 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla     08.12.2017  20.12.2017 
1421740310   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka tepla obdobie 07/2017  154,49 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o odbere tepla č. 2368501057    09.08.2017  18.08.2017 
1421640543   TERMMING a.s
Jarošová 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka tepla obdobie 12/2016  58,18 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    12.01.2017  20.01.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť