Faktúry 2017 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1421740505   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.12-15.12.2017  1 037,66 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    19.12.2017  22.12.2017 
1421740504   KOHUT.T s.r.o
076 77 Ruská 8
47667206  oprava strechy na budove ÚPSVaR, Michalovce, ul. Saleziánov 1   1 010,00 EUR 
vrátane DPH
  OV170100  19.12.2017  22.12.2017 
1421740495   Green Wave Recycling s.r.o.
Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra
45539197  vyprázdnenie a skartáciu obsahu bezpečnostných nádob  1,20 EUR  
vrátane DPH
207/142/2017  OV170110  19.12.2017  22.12.2017 
1421740485   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina 11/2017- Saleziánov 1, A,B,C Michalovce  1 050,38 EUR 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny 33593/2017    11.12.2017  20.12.2017 
1421740492   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN 11/2017  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    13.12.2017  18.12.2017 
1421740491   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP - Telefónia 11/2017  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    13.12.2017  18.12.2017 
1421740479   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla Superb MI 118 BV  1 125,62 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV170097  08.12.2017  18.12.2017 
1421740474   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.11.-30.11.2017  1 635,65 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    05.12.2017  14.12.2017 
1421740472   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn obdobie 12/2017  1 085,87 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    04.12.2017  07.12.2017 
1421740458   DATALAN, a.s.
Galvaního 17/A, 821 01 Bratislava
35810734  servis tlačiarni  1 292,29 EUR 
vrátane DPH
OV170074, OV170075, OV170082, OV170086, OV170087    23.11.2017  01.12.2017 
1421740457   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.11.-15.11.2017  1 048,93 
vrátane DPH
002863/73120/2004    22.11.2017  01.12.2017 
1421740441   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP - Telefónia 10/2017  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    14.11.2017  22.11.2017 
1421740440   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN 10/2017  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    14.11.2017  22.11.2017 
1421740420   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.10.-31.10.2017  1 415,40 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    06.11.2017  16.11.2017 
1421740418   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  zemný plyn obdobie 11/2017   1 085,87 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    02.11.2017  10.11.2017 
1421740406   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.10.-15.10.2017  1 119,92 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    23.10.2017  30.10.2017 
1421740392   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN 09/2017  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.10.2017  13.10.2017 
1421740391   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP Telefónia 09/2017  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.10.2017  13.10.2017 
1421740387   Green Wave Recycling s.r.o.
Ďurkova 9, 949 01 Nitra
30794536  Mobilná skartácia dokumentov  1,20 EUR  
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 207/142/2017  OV170063  11.10.2017  13.10.2017 
1421740371   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.09. -30.09.2017  1 428,33 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    04.10.2017  11.10.2017 
1421740365   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn obdobie 01.10.-31.10.2017  1 085,87 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    02.10.2017  06.10.2017 
1421740335   Syteli, s.r.o
Duklianska 7, 071 01 Michalovce
36173975  Oprava EZS, Michalovská 55, Sobrance  1 001,10 EUR 
vrátane DPH
  OV170049  05.09.2017  21.09.2017 
1421740347   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP- Telefónia 08/2017  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.09.2017  21.09.2017 
1421740348   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN 08/2017  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.09.2017  21.09.2017 
1421740337   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.08.-31.08.2017  1 184,59 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    05.09.2017  14.09.2017 
1421740333   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  zemný plyn obdobie 01.09.-30.09.2017  1 118,81 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    04.09.2017  08.09.2017 
1421740331   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01.09.-30.09.2017  1 172,55 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    04.09.2017  08.09.2017 
1421740316   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN 07/2017  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.08.2017  18.08.2017 
1421740315   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP - Telefónia 07/2017  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.08.2017  18.08.2017 
1421740303   Green Wave Recycling s.r.o.
Ďurkova 9, 949 01 Nitra
45539197  skartáciu registratúrnych zložiek po úložných lehotách vo Veľkých Kapušanoch, ul. P.O. Hviezdoslava 66/118  1,20 EUR  
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 207/142/2017    04.08.2017  15.08.2017 
1421740302   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.07-31.08.2017  1 068,58 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    04.08.2017  15.08.2017 
1421740301   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Zemný plyn obdobie 01.08.-31.08.2017  1 118,81 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    02.08.2017  15.08.2017 
1421740299   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 08/2017  1 172,55 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    02.08.2017  15.08.2017 
1421740267   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN 6/2017  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.07.2017  03.08.2017 
1421740266   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP- Telefónia 06/2017  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.07.2017  03.08.2017 
1421740251   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.06.-30.06.2017  1 891,03 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    06.07.2017  13.07.2017 
1421740249   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 07/2017  1 118,81 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    04.07.2017  10.07.2017 
1421740247   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 4088/2013  1 172,55 EUR  
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    04.07.2017  10.07.2017 
1421740230   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN 05/2017  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.06.2017  16.06.2017 
1421740229   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP-Telefónia 05/2017  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.06.2017  16.06.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť