Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1371740468 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mobilné hovory | 512,66 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 26.06.2017 | 30.06.2017 | 11.7.2017 | |
1371740459 | SIM MED, s.r.o. Švábska 31, 080 05 Prešov |
44194285 | zdravotné služby | 48,79 bez DPH |
V zmysle zákona č.:447/2008 | 16.06.2017 | 28.06.2017 | 11.7.2017 | |
1371740460 | Zdravotné služby DLK, s.r.o. Poľná 170/13, 082 71 Lipany |
36498955 | zdravotné služby | 104,55 bez DPH |
V zmysle zákona č.:447/2008 | 16.06.2017 | 28.06.2017 | 11.7.2017 | |
1371740461 | J&B SB s.r.o. Námestie slobody 50, 083 01 Sabinov, Levočská 38/OD JEDNOTA Prešov |
46998471 | nákup - prietokový ohrievač | 49,90 vrátane DPH |
66/2017/PO | 20.06.2017 | 28.06.2017 | 11.7.2017 | |
1371740463 | Michňák Štefan Prostejovska 4823/9, 080 01 Prešov |
47876271 | dodávka vertikálnych žalúzií | 381,94 vrátane DPH |
65/2017/PO | 22.06.2017 | 28.06.2017 | 11.7.2017 | |
1371740465 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1 , 824 12 Bratislava |
31322832 | platba kartou | 506,29 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie SLOVNAFT karty č.002863/73120/2004 | 22.06.2017 | 28.06.2017 | 11.7.2017 | |
1371740462 | Norma- Muľ Jozef Svätoplukova 3225/2, 080 01 Prešov |
31291295 | nákup - varná konvica | 95,20 vrátane DPH |
67/2017/PO | 20.06.2017 | 28.06.2017 | 11.7.2017 | |
1371740458 | LIEČ-PREV RK, s.r.o. Svinia 082 32 |
46917951 | zdravotné služby | 41,82 bez DPH |
V zmysle zákona č.:447/2008 | 15.06.2017 | 22.06.2017 | 11.7.2017 | |
1371740457 | PODHORSKÁ, s.r.o. Reimanova 4, 080 01 Prešov |
47507608 | zdravotné služby | 48,79 bez DPH |
V zmysle zákona č.:447/2008 | 14.06.2017 | 22.06.2017 | 11.7.2017 | |
1371740452 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrina 5/2017 | 613,15 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 14.06.2017 | 21.06.2017 | 11.7.2017 | |
1371740454 | LUX s.r.o. Prešov Za Kalváriou 118, 08001 Prešov |
36478598 | nákup sáčkov do vysávača | 56,16 vrátane DPH |
63/2017/PO | 14.06.2017 | 21.06.2017 | 11.7.2017 | |
1371740453 | LUX s.r.o. Prešov Za Kalváriou 118, 08001 Prešov |
36478598 | nákup vysávača | 99,50 vrátane DPH |
62/2017/PO | 14.06.2017 | 21.06.2017 | 11.7.2017 | |
1371740449 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | služby pozáručného servisu | 521,79 vrátane DPH |
46/2017/PO | 12.06.2017 | 21.06.2017 | 11.7.2017 | |
1371740455 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov 5/2017 | 4569,12 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní služieb č. 8588/2016 | 15.06.2017 | 21.06.2017 | 11.7.2017 | |
1371740448 | MUDr. Husková Eva Jána Bottu 6A, 080 01 Prešov |
43822991 | zdravotné služby | 160,31 bez DPH |
V zmysle zákona č.:447/2008 | 12.06.2017 | 20.06.2017 | 11.7.2017 | |
1371740450 | Pediater Novum,s.r.o. Levočská 18, 080 01 Prešov |
47401877 | zdravotné služby | 34,85 bez DPH |
V zmysle zákona č.:447/2008 | 13.06.2017 | 20.06.2017 | 11.7.2017 | |
1371740451 | JURAŠEK, s.r.o. Východná 8, 082 21 Veľký Šariš |
47953951 | zdravotné služby | 34,85 bez DPH |
V zmysle zákona č.:447/2008 | 14.06.2017 | 20.06.2017 | 11.7.2017 | |
1371740406 | EVROFIN int.spol. s.r.o.-organ.zložka Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | pravidelná prehliadka, oprava | 348,24 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu zo dňa 27.12.2012 | 05.06.2017 | 19.06.2017 | 11.7.2017 | |
1371740440 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | prenájom IP | 1642,98 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dátovej siete SWAN v znení dodatkov | 13.06.2017 | 19.06.2017 | 11.7.2017 | |
1371740437 | Pado MD, s.r.o. Levočská 18, 080 01 Prešov |
35911891 | zdravotné služby | 13,94 bez DPH |
V zmysle zákona č.:447/2008 | 08.06.2017 | 19.06.2017 | 11.7.2017 | |
1371740443 | swa Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telef. hovory | 1439,87 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dátovej siete SWAN v znení dodatkov | 13.06.2017 | 19.06.2017 | 11.7.2017 | |
1371740446 | Kosturjak Ondrej Tulčík 122, 082 13 |
41875508 | preprava | 18,00 vrátane DPH |
60/2017/PO | 12.06.2017 | 19.06.2017 | 11.7.2017 | |
1371740424 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telef. hovory, internet | 135,53 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a zmluva č. 4/2016/PO | 07.06.2017 | 19.06.2017 | 11.7.2017 | |
1371740444 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba | 1428,19 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dátovej siete SWAN v znení dodatkov | 13.06.2017 | 19.06.2017 | 11.7.2017 | |
1371740438 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Masarykova 9, 040 01 Košice |
36582433 | zdravotné služby | 6,97 bez DPH |
V zmysle zákona č.:447/2008 | 09.06.2017 | 19.06.2017 | 11.7.2017 | |
1371740442 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa siete | 3966,42 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dátovej siete SWAN v znení dodatkov | 13.06.2017 | 19.06.2017 | 11.7.2017 | |
1371740441 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba | 531,26 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dátovej siete SWAN v znení dodatkov | 13.06.2017 | 19.06.2017 | 11.7.2017 | |
1371740423 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telef. hovory 6/2017 | 27,84 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 07.06.2017 | 19.06.2017 | 11.7.2017 | |
1371740422 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového poukazu U 5/2017 | 17,10 bez DPH |
Finančné podmienky Slov.pošty z 01.01.2013 | 08.06.2017 | 19.06.2017 | 11.7.2017 | |
1371740445 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 5/2017 | 5327,40 vrátane DPH |
Finančné podmienky Slov.pošty z 01.01.2013 | 13.06.2017 | 19.06.2017 | 11.7.2017 | |
1371740409 | ISS Facility Services s.r.o. Dubravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | upratovacie služby 5/2017 | 1077,10 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 548/137/2016 k RD VOB/45/2016-M_OVO | 05.06.2017 | 16.06.2017 | 11.7.2017 | |
1371740411 | ISS Facility Services s.r.o. Dubravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | upratovacie služby 5/207 | 106,54 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 548/137/2016 k RD VOB/45/2016-M_OVO | 05.06.2017 | 16.06.2017 | 11.7.2017 | |
1371740416 | Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 KOšice |
36570460 | vodné, stočné | 875,84 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039PO/2015 | 05.06.2017 | 16.06.2017 | 11.7.2017 | |
1371740399 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | kompl. starostlivosť o vozidlo 5/2017 | 143,28 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 02.06.2017 | 16.06.2017 | 11.7.2017 | |
1371740439 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1 , 824 12 Bratislava |
31322832 | platba kartou | 1252,04 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie SLOVNAFT karty č.002863/73120/2004 | 09.06.2017 | 16.06.2017 | 11.7.2017 | |
1371740412 | ISS Facility Services s.r.o. Dubravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | upratovacie služby 5/2017 | 1759,14 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 548/137/2016 k RD VOB/45/2016-M_OVO | 05.06.2017 | 16.06.2017 | 11.7.2017 | |
1371740408 | ISS Facility Services s.r.o. Dubravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | upratovacie služby 5/2017 | 1194,59 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 548/137/2016 k RD VOB/45/2016-M_OVO | 05.06.2017 | 16.06.2017 | 11.7.2017 | |
1371740410 | ISS Facility Services s.r.o. Dubravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | upratovacie služby 5/2017 | 101,83 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 548/137/2016 k RD VOB/45/2016-M_OVO | 05.06.2017 | 16.06.2017 | 11.7.2017 | |
1371740407 | TUCAN cestovná agentúra s.r.o. Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava |
35697300 | nákup letenky | 428,00 bez DPH |
53/2017/PO | 05.06.2017 | 16.06.2017 | 11.7.2017 | |
1371740403 | SPŠS Strojnicka Prešov Duklianska 1, 081 04 Prešov |
00161845 | prehliadka kotlov, servis zariadení | 1670,00 bez DPH |
Zmluva č. 2/2015 z 26.03.2015 | 25.05.2017 | 14.06.2017 | 11.7.2017 |