Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2017 (ÚPSVR Prešov)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1371740613   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava		 35810734  pozáručný servis, oprava VT  510,42 
vrátane DPH		   78/2017/PO  14.08.2017  28.08.2017  20.9.2017 
1371740614   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  poštové služby 7/2017  18,- 
bez DPH		 Finančné podmienky Slov.pošty z 01.01.2013    14.08.2017  24.08.2017  20.9.2017 
1371740617   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  komplexná správa budov 7/2017  4569,12 
bez DPH		 zmluva o poskytovaní služieb č. 8588/2016    21.08.2017  24.08.2017  20.9.2017 
1371740618   JUDr. Ferenc Radovan - súdny exekútor
Slovenská 13, 080 01 Prešov		 35512636  odmena exekútora- zaplatená PP  17,40 
vrátane DPH		 Podanie návrhu na vykonaie exekúcie    21.08.2017  15.08.2017  19.9.2017 
1371740620   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  telef. hovory, internet  504,16 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    21.08.2017  25.08.2017  20.9.2017 
1371740621   SARPET -Šarina Peter
Solivarská 41, 080 05 Prešov		 41065514  nákup - Primalex plus  104,70 
vrátane DPH		   89/2017/PO  21.08.2017  25.08.2017  20.9.2017 
1371740622   HAUS Seman s.r.o.
Levočská 20, 080 01 Prešov		 36477630  nákup FAB vložka   136,40 
vrátane DPH		   90/2017/PO  21.08.2017  25.08.2017  20.9.2017 
1371740623   FIMED s.r.o.
Radničné námestie 43, 085 01 Bardejov		 45274312  zdravotné výkony  69,70 
bez DPH		 V zmysle zákona č.:447/2008    17.08.2017  28.08.2017  20.9.2017 
1371740624   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1 , 824 12 Bratislava		 31322832  platba kartou  319,63 
vrátane DPH		 Zmluva pre používanie SLOVNAFT karty č.002863/73120/2004    21.08.2017  25.08.2017  20.9.2017 
1371740625   SPŠS Strojnicka Prešov
Duklianska 1, 081 04 Prešov		 00161845  nájomné 10/2017  6007,90 
bez DPH		 Zmluva č. 2/2015 z 26.03.2015    30.08.2017  14.09.2017  27.9.2017 
1371740626   SPŠS Strojnicka Prešov
Duklianska 1, 081 04 Prešov		 00161845  služby spojené s nájmom 10/2017  2015,- 
vrátane DPH		 Zmluva č. 2/2015 z 26.03.2015 a Dodatok č. 2 zo dňa 2.3.2017    30.08.2017  14.09.2017  27.9.2017 
1371740627   BOREAL s.r.o.
Slovenská 69, 080 01 Prešov		 36491659  prenájom kancelárskych priestorov 9/2017  645,58 
vrátane DPH		 Zmluva č. 403/137/2016    04.09.2017  14.09.2017  27.9.2017 
1371740629   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  plyn 9/2017  1589,29 
vrátane DPH		 zmluva č. 159/OVS/2015    05.09.2017  14.09.2017  27.9.2017 
1371740630   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  plyn 9/2017  1203,- 
vrátane DPH		 zmluva č. 160/OVS/2015    05.09.2017  14.09.2017  27.9.2017 
1371740631   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  elektrina 9/2017  1149,97 
vrátane DPH		 Zmluva č.:4098/2013    05.09.2017  14.09.2017  27.9.2017 
1371740632   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  elektrina 9/2017  105,34 
vrátane DPH		 Zmluva č.:4098/2013    05.09.2017  14.09.2017  27.9.2017 
1371740633   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  kompl. starostlivosť o vozidlo 8/2017  143,28 
vrátane DPH		 RD č. 216/OVS/2016    05.09.2017  14.09.2017  27.9.2017 
1371740634   Úkryt Stav s.r.o.
Znievska 13, 851 06 Bratislava		 47328983  vykonanie odbornej prehliadky - revízia  150,- 
bez DPH		   84/2017/PO  06.09.2017  11.09.2017  26.9.2017 
1371740635   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice		 36570460  vodné, stočné  1163,64 
vrátane DPH		 Zmluva č. 50-000093039PO/2015    06.09.2017  14.09.2017  27.9.2017 
1371740636   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telef. hovory, internet 8/2017  135,53 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení a zmluva č. 4/2016/PO     06.09.2017  14.09.2017  27.9.2017 
1371740637   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telefónne hovory 8/2017  27,84 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    06.09.2017  14.09.2017  27.9.2017 
1371740638   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  nastavenie DEKVS - PP  12000,- 
bez DPH		 Finančné podmienky Slov.pošty z 01.01.2013    07.09.2017    27.9.2017 
1371740639   VINTIA s.r.o.
Holubyho 12, 040 01 Košice 1		 46033963  nájomné 9/2017  224,40 
bez DPH		 Zmluva č. 162/137/2017    06.09.2017  11.09.2017  26.9.2017 
1371740640   VARIETO CASSOVIA s.r.o.
Holubyho 14, 040 01 Košice 1		 46037039  dodávka energií 9/2017  37,72 
vrátane DPH		 Zmluva č. 162/137/2017    06.09.2017  11.09.2017  26.9.2017 
1371740642   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  správa a údržba 8/2017  531,26 
vrátane DPH		 zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dátovej siete SWAN v znení dodatkov    11.09.2017  26.09.2017  17.10.2017 
1371740643   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  správa siete 8/2017  3966,42 
vrátane DPH		 zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dátovej siete SWAN v znení dodatkov    11.09.2017  26.09.2017  17.10.2017 
1371740645   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  správa a údržba 8/2017  1428,19 
bez DPH		 zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dátovej siete SWAN v znení dodatkov    11.09.2017  26.09.2017  17.10.2017 
1371740646   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  prenájom IP 8/2017  1642,98 
vrátane DPH		 zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dátovej siete SWAN v znení dodatkov    11.09.2017  26.09.2017  17.10.2017 
1371740647   ISS Facility Services s.r.o.
Dubravská cesta 14, 841 04 Bratislava		 31345212  upratovacie práce 8/2017  101,83 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva č. 548/137/2016 k RD VOB/45/2016-M_OVO    11.09.2017  26.09.2017  17.10.2017 
1371740648   ISS Facility Services s.r.o.
Dubravská cesta 14, 841 04 Bratislava		 31345212  upratovacie práce 8/2017  1077,10 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva č. 548/137/2016 k RD VOB/45/2016-M_OVO    11.09.2017  26.09.2017  17.10.2017 
1371740649   ISS Facility Services s.r.o.
Dubravská cesta 14, 841 04 Bratislava		 31345212  upratovacie práce 8/2017  106,54 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva č. 548/137/2016 k RD VOB/45/2016-M_OVO    11.09.2017  26.09.2017  17.10.2017 
1371740650   ISS Facility Services s.r.o.
Dubravská cesta 14, 841 04 Bratislava		 31345212  upratovacie práce 8/2017  1194,59 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva č. 548/137/2016 k RD VOB/45/2016-M_OVO    11.09.2017  26.09.2017  17.10.2017 
1371740651   ISS Facility Services s.r.o.
Dubravská cesta 14, 841 04 Bratislava		 31345212  upratovacie práce 8/2017  1759,14 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva č. 548/137/2016 k RD VOB/45/2016-M_OVO    11.09.2017  26.09.2017  17.10.2017 
1371740652   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  spracovanie poštového poukazu U 8/2017  15,75 
bez DPH		 Finančné podmienky Slov.pošty z 01.01.2013    11.09.2017  26.09.2017  17.10.2017 
1371740653   ELECTRIC s.r.o.
Vranovská 2573, 080 06 Prešov		 36444197  nákup - podlahová lišta  30,20 
vrátane DPH		   94/2017/PO  11.09.2017  14.09.2017  27.9.2017 
1371740654   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1 , 824 12 Bratislava		 31322832  platba kartou  899,16 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004 o poskytovaní Slovnaft karty    11.09.2017  14.09.2017  27.9.2017 
1371740655   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčtovanie plyn - dobropis  695,78 
vrátane DPH		 zmluva č. 159/OVS/2015    11.09.2017    27.9.2017 
1371740656   MUDr. Jacková, s.r.o.
Hollého 14/D, 080 01 Prešov		 47980419  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH		 V zmysle zákona č.:447/2008    05.09.2017  18.09.2017  17.10.2017 
1371740657   AMNIS RHEI, s.r.o.
K amfiteátru 8, 080 01 Prešov		 45940291  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH		 V zmysle zákona č.:447/2008    05.09.2017  18.09.2017  17.10.2017 
1371740658   MP MEDIK, s.r.o.
Na rínku 267/7, 082 12 Kapušany		 46604341  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH		 V zmysle zákona č.:447/2008    06.09.2017  18.09.2017  17.10.2017 
<< < | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť