Faktúry 2017 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
  1441740303
Slovenská pošta a.s.,
36631124  poš.úver 5/2017 GL+KR  4010, 
vrátane DPH
úver pošt.povol.č. 24/78,79-PP-2004    13.6.2017  16.06.2017 
14401740623   EUROnline, s.r.o.
Jarná 4, Sp.Vlachy
36845094  pranie uterákov  10,94 
vrátane DPH
  obj.1441740001  14.12.2017  15.12.2017 
14411740160   Papirex
Hutnícka 3/20, 052 01 Spišská Nová Ves
10761471  oprava štítkovacieho zariadenia  175,20 
vrátane DPH
  obj. č. 1441740023  03.04.2017  06.04.2017 
144170417   MEDIC ADULT s.r.o.
Kukučínova 56/1326, Gelnica
36586692  zdrav.úkony  27,88 
vrátane DPH
Zákon 447/2007,opatr.MZSR 07045/2003-OAP    17.8.2017  23.08.2017 
144170440   Železničné zdravotníctvo
Masarykova 9, Košice
36582433  zdrav.úkony  69,70 
vrátane DPH
Zákon 447/2007,opatr.MZSR 07045/2003-OAP    19.9.2017  20.09.2017 
144170534   FINAL-CD s.r.o.
Škultétyho 437/18,Partizánske
45960470  prezutie vozidla SN461AJ  21,60 
vrátane DPH
RDč.216/OVS/2016    6.11.2017  20.11.2017 
144170547   stavebné práce Kakalejčík Ľubomír
Záhradná 1353/7,Gelnica
43169201  oprava strechy Gl.  97, 
vrátane DPH
  obj. 1441740137  8.11.2017  16.11.2017 
144170616   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A Bratislava
35810734  oprava kopír.stroja  673,03 
vrátane DPH
zml. 368/2016    13.12.2017  15.12.2017 
1441708229   Obec Kluknava
Kluknava 190
  nájom 9/2017  0,01 
vrátane DPH
zml. 5/2012    04.09.2017  06.09.2017 
1441708230   MV SR
Pribinová 2,Bratislavs
  ochr.obj.Krompachy  3,98 
vrátane DPH
zml. 9807015615    04.09.2017  06.09.2017 
1441708231   MV SR
Pribinová 2,Bratislava
  ochr.obj. SNV 55  3,98 
vrátane DPH
zml. 9807003815    04.09.2017  06.09.2017 
1441708232   MV SR
Pribinová 2,Bratislava
  ochr.obj. SNV 53  7,96 
vrátane DPH
9807009715    04.09.2017  06.09.2017 
1441709338   MV SR
Pribinová 2,Bratislava
  ochrana objektov SNV 53  7,96 
vrátane DPH
zml.9807009715    2.10.2017  03.10.2017 
1441709339   MV SR
Pribinová 2,Bratislava
  ochrana objektov SNV 55  3,98 
vrátane DPH
zml.9807003815    2.10.2017  03.10.2017 
1441709340   MV SR
Pribinová 2,Bratislava
  ochrana obj. Krompachy 10/2017  3,98 
vrátane DPH
zml.9807015615    2.10.2017  03.10.2017 
1441709341   Obec Kluknava
  nájom 10/2017  0,01 
vrátane DPH
zml. 5/2012    2.10.2017  03.10.2017 
1441710546   stavebné práce Kakalejčík Ľubomír
Záhradná 1353/7,Gelnica
43169201  oprava zvodov Gl.  95,00 
vrátane DPH
  obj. 1441740135  8.11.2017  16.11.2017 
1441710737   Obec Kluknava
Kluknava 190
  nájomné 11/2017  0,01 
vrátane DPH
zml. 5/2012    2.11.2017  03.11.2017 
1441710739   MV SR
Pribinová 2,Bratislava
  ochrana objektu Krompachy 11/2017  3,98 
vrátane DPH
zml.9807015615    2.11.2017  03.11.2017 
1441710740   MV SR
Pribinová 2,Bratislava
  ochrana objektu SNV 55  3,98 
vrátane DPH
zml. 9807003815    2.11.2017  03.11.2017 
1441710742   MV SR
Pribinová 2,Bratislava
  ochrana objektu SNV 53  7,96 
vrátane DPH
zml.9807009715    2.11.2017  03.11.2017 
1441711133   Generali poisťovňa a.s.,
Lamačská cesta 3/A, Bratislava
  ročné poistenie budoby SNV55  526,18 
vrátane DPH
zml. 2404241215    13.11.2017  23.11.2017 
1441712437   Obec Kluknava
Kluknava
  nájomné   0,01 
vrátane DPH
zml.5/2012    1.12.2017  06.12.2017 
1441712438   MV SR
Pribinová 2,Bratislava
  ochr.objek. SNV 53  7,96 
vrátane DPH
zml.9807009715    1.12.2017  06.12.2017 
1441712439   MV SR
Pribinová 2,Bratislava
  ochr.obej.Krompachy  3,98 
vrátane DPH
zml. 9807015615    1.12.2017  06.12.2017 
1441712440   MV SR
Pribinová 2,Bratislava
  ochr.obejk.SNV 55  3,98 
vrátane DPH
zml.9807003815    1.12.2017  06.12.2017 
1441740   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  prečistenie kanal.prípojky  116,02 
vrátane DPH
  obj.č.1441740067  26.6.2017  30.06.2017 
1441740001   FINAL - CD Bratislava spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18 Partizánske 958 01
45960470  komplexná starostlivosť o vozidla  107,46 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb    02.01.2017  17.01.2017 
1441740003   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  plyn 01/2017  2 187,08 
vrátane DPH
zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloobder.159/OVS/15    03.01.2017  10.01.2017 
1441740004   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  el. energ. Krompachy 01/2017  247,58 
vrátane DPH
zmluva o dod.el.energ.č.4105/2013    03.01.2017  10.01.2017 
1441740005   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  el. energ. SNV 53, SNV 55, GL 01/2017  2 235,36 
vrátane DPH
zmluva o dod.el.energ.č.4105/2013    03.01.2017  10.11.2016 
1441740006   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  plyn 01/2017  1 028,45 
vrátane DPH
zmluva o združ.dod.zem.plynu-maloobder.159/OVS/15    03.01.2017  10.01.2017 
1441740007   Termokomplex, spol. s.r.o.
Hlavná 42, 05342 Krompachy
31687555  teplo za 12/2016 Krompachy  1 623,53 
vrátane DPH
Zml.o dod. tep..211/ÚPSVR    04.01.2017  13.01.2017 
1441740008   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM   556,79 
vrátane DPH
zmluva č.002863/73120/2004    04.01.2017  13.01.2017 
1441740009   Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
Masarykova 9, 040 01 Košice
36582433  úhrada zdravotných úkonov  27,88 
bez DPH
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    09.01.2017  18.01.2017 
1441740010   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  hovory 12/2016   244,72 
vrátane DPH
Zml.č.1149643003    09.01.2016  13.01.2016 
1441740011   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  hovory 12/2016  104,88 
vrátane DPH
Zml.č.1149643003    09.01.2017  13.01.2017 
1441740012   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt. el. energ. za 11-12/2016  60,00 
vrátane DPH
zmluva o dod. el. energ. č.4105/2013    09.01.2017  13.01.2017 
1441740013   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie el. energ. za 12/2016  1 580,98 
vrátane DPH
zmluva o dod. el. energ.č.410582013    09.01.2017  13.01.2017 
1441740014   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPU 12/2016  5,70 
bez DPH
zmluva    09.01.2016  13.01.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť