Faktúry 2017 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20/2017   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  DSL back za 12/2016  796,90 
vrátane DPH
46-dsl    16.01.2017  27.01.2017 
19/2017   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  MPLS za 12/2016  5638,56 
vrátane DPH
46    16.01.2017  27.01.2017 
18/2017   Slovenská pošta as B.Bystrica
B.Bystrica
36631124  dodáne služba DPH V0  56,92 
vrátane DPH
9000993993    12.01.2017  20.01.2017 
17/2017   Slovenská pošta as B.Bystrica
B.Bystrica
36631124  vyúčtovanie dodaných služieb - vyúčtovanie   2047,25 
vrátane DPH
37/2004/RPC/MI    12.01.2017  17.01.2017 
16/2017   Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie č. 385/2013  56,48 
vrátane DPH
447/2008    11.01.2017  17.01.2017 
14/2017   Slovak Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  biznis partner za 11/2016  254,94 
vrátane DPH
421207216938    11.01.2017  13.01.2017 
13/2017   Slovák Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  biznis partner za 12/2016  260,46 
vrátane DPH
421207216938    09.01.2017  13.01.2017 
12/2017   MAGNA_ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie k dodániu komodít  93,97 
vrátane DPH
4109/2013_1    09.01.2017  30.01.2017 
11/2017   MAGNA-ENERGIA as Pieštany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie dodaných komodít   703,15 
vrátane DPH
4106/2013_1    09.01.2017  30.01.2017 
09/2017   SLOVNAFT as Bratislava
Bratislava
31322832  tankovanie PHM do služ. mot. vozidiel   642,18 
vrátane DPH
425611862400    09.01.2017  13.01.2017 
08/2017   VVS a.s. Košice
Košice
36570460  vodné a stočné za 19.09.2016 - 22.12.2016  650,72 
vrátane DPH
80-00093815PO2015    05.01.2017  13.01.2017 
07/2017   Slovenská pošta as B.Bystrica
B.Bystrica
36631124  dodané služby DPH VO  6,30 
bez DPH
9000988747    05.01.2017  13.01.2017 
06/2017   FINAL.CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  koml. starostlivosť o vozidlá za 12/2016  119,40 
bez DPH
216/OVS/2016    05.01.2017  13.01.2017 
05/2017   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  dodávané služby za 01/2017  919,31 
vrátane DPH
4109/2013_1    03.01.2017  13.01.2017 
04/2017   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  dodávané služby za 01/2017  372,80 
vrátane DPH
4109/2013_1    03.01.2017  13.01.2017 
2/2017   Slovenská pošta as B.Bystrica
B.Bystrica
36631124  dodané služba so znakom V0  19290 
bez DPH
9000988369    02.01.2017  13.01.2017 
1/2017   AB Facility sro Bratislava
Bratislava
44390823  upratovacie služby 12/2016  3555,32 
vrátane DPH
550/145/2016    02.01.2017  20.01.2017 
74/2017   FINAL - CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  údržba a oprava Fiat Panda TV -993CB  125,46 
vrátane DPH
  10/2017  17.02.2017  27.02.2017 
495/2017   Ing. Juraj Danko Trebišov
Trebišov
41504925  spracovanie rozpočtu na opravu striech v Trebišove a DP KCH  350 
vrátane DPH
  100/2017  21.12.2017  27.12.2017 
465/2017   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  oprava osob. mot. vozidla Škoda Octávia TV-445BF  1939,01 
vrátane DPH
  100/2017  08.12.2017  14.12.2017 
75/2017   FINAL - CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  oprava a údržba SMV VW Golf TV-780/AM  215,32 
vrátane DPH
  11/2017  17.02.2017  27.02.2017 
414/2017   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava
35763469  poplatok za telekomunikačné služby   255,66 
vrátane DPH
  1207216938  6.11.2017  16.11.2017 
463/2017   Slovak Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  biznis partner za 11/2017  257,39 
vrátane DPH
  120721693842  06.12.2017  12.12.2017 
86/2017   Jozef Ivan Trebišov
Trebišov
10799915  vykonané práce na oprave kotla  144 
vrátane DPH
  13/2017  28.02.2017  06.03.2017 
122/2017   Ladislav Jakub Csacsa Vojany
Vojany
40938191  vývoz odpadových vôd DP Kr. Chlmec  281,00 
vrátane DPH
  14151740022  17.03.2017  29.03.2017 
439/2017   Jozef Fedorčák - FEAD
Trebišov
34277579  Deratizačné práce   225,50 
vrátane DPH
  14451740087  22.11.2017  28.11.2017 
10/2017   Ladislav JAKUB Vojany;
Vojany
40938191  vývoz odpadových vôd DP KCH  84,90 
vrátane DPH
  1451640032  10.01.2017  13.01.2017 
464/2017   VVaK as Košice
Košice
36570460  vodné a stočné - vyúčtovanie   86,45 
vrátane DPH
  1451700074  07.12.2017  12.12.2017 
35/2017   PYROKA sro Čečejovce
Čečejovce
47439955  dodanie a montáž has. prístr.  260,90 
vrátane DPH
  1451710001  19.01.2017  27.01.2017 
202/2017   24 communication sro Bratislava
Bratislava
47250542  preklad z NEM do SLV jazyka  19,80 
vrátane DPH
  1451710040  12.05.2017  26.05.2017 
235/2017   Stavoservis sro Plechotice
Plechotice
31682987  oprava von. a vnút. omietok v budove MRS TV  495,96 
vrátane DPH
  1451710045  12.06.2017  14.06.2017 
394/2017   Miroslav Havrilčák Kysta
Kysta
354796112  oprava eurookien   99 
vrátane DPH
  1451710076  19.10.2017  30.10.2017 
461/2017   SLOVAKIA TEAM sro Trebišov
Trebišov
31672345  mikrovlna rúra Daewoo KOR7G87WW 1ks  159 
vrátane DPH
  1451710101  04.12.2017  12.12.2017 
493/2017   SLOVAKIA TEAM sro Trebišov
Trebišov
31672345  chladnička BEKO DSA28020 1 ks  284 
vrátane DPH
  1451710106  20.12.2017  27.12.2017 
48/2017   MIMOZA Trebišov
Trebišov
40384594  pretláčanie čistenie kanalizácie M:R:Š_ TV  169,04 
vrátane DPH
  1451740002  02.02.2017  08.02.2017 
83/2017   Bytové hospodárstvo sro Sečovce
Sečovce
36573477  výmena vodovodnej baterie - DP Sečovce  60 
vrátane DPH
  1451740005  24.02.2017  06.03.2017 
131/2017   SASDARS oz. Nitra
Nitra
42203091  odborná obhliadka nadstavby oprava strechy  312,20 
vrátane DPH
  1451740016  22.03.2017  29.03.2017 
123/2017   24 communication sro Bratislava
Bratislava
47250542  preklad v jazykovej kombinácií SJ HOL  39 
vrátane DPH
  1451740020  20.03.2017  29.03.2017 
148/2017   Jozef Hrubovčák Trebišov
Trebišov
10798706  výmena dvojskla na budove MRŚ TV  98,22 
vrátane DPH
  1451740021  07.04.2017  18.04.2017 
111/2017   Slovakia Team sro Trebišov
Trebišov
31672345  mikrovlná rúra Eta Morelo   61,90 
vrátane DPH
  1451740026  13.03.2017  17.03.2017 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť