Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
306/2017 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | Lan za 07/2017 | 1353,02 vrátane DPH |
46-LAN | 09.08.2017 | 17.08.2017 | 14.9.2017 | |
271/2017 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | LAN siete za 06/2017 | 1353,02 vrátane DPH |
LAN46 | 12.07.2017 | 20.07.2017 | 11.8.2017 | |
242/2017 | SWAN as Bratislava Bratislava |
04728314 | správa LAN siete za 05/2017 | 1353,02 vrátane DPH |
46 lan | 12.06.2017 | 19.06.2017 | 13.7.2017 | |
209/2017 | SWAN a.s. Bratislava Bratislava |
47258314 | správa a údržba LAN sietí za 04/2017 | 1353,02 vrátane DPH |
46- LAN | 15.05.2017 | 19.05.2017 | 12.6.2017 | |
159/2017 | SWAN as Bratislava Bratislava |
472583014 | správa LAN siete za 03/2017 | 1353,02 vrátane DPH |
46-LAN | 11.04.2017 | 26.04.2017 | 4.5.2017 | |
116/2017 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | správa LAN siete za 02/2017 | 1353,02 vrátane DPH |
46-LAN | 13.03.2017 | 29.0032017 | 5.4.2017 | |
69/2017 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | správa LAN siete za 01/2017 | 1353,02 vrátane DPH |
46 LAN | 10.02.2017 | 22.02.2017 | 6.3.2017 | |
22/2017 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | správa a údržba sieti LAN | 1353,02 vrátane DPH |
46-LAN | 16.01.2017 | 27.01.2017 | 3.2.2017 | |
481/2017 | DATALAN as Bratislava Bratislava |
35810734 | pozáručný servis 1x | 1346,32 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 13.12.2017 | 21.12.2017 | 17.1.2018 | |
236/2017 | SLOVNAFT as. Bratislava Bratislava |
31322832 | tankovanie do služ. mot. vozidiel ÚP TV za 05/2017 | 1238,68 bez DPH |
425611862400 | 12.06.2017 | 14.06.2017 | 13.7.2017 | |
267/2017 | Slofnaft as Bratislava Bratislava |
31322832 | vyúčtovanie tankovanie do služ. mot. vozidiel 06/2017 | 1192,62 vrátane DPH |
5611862400 | 10.07.2017 | 13.07.2017 | 11.8.2017 | |
358/2017 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | oprava a údržba služ. mot. vozidla TV-780 AM | 1135,32 vrátane DPH |
72/2017 | 29.09.2017 | 09.10.2017 | 20.11.2017 | |
490/2017 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | nájomné za DP ÚP Sečovce | 1134,46 vrátane DPH |
171/2004 | 18.12.2017 | 20.12.2017 | 17.1.2018 | |
438/2017 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | Nájom | 1134,46 vrátane DPH |
171/2004 | 20.11.2017 | 28.11.2017 | 14.12.2017 | |
393/2017 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | nájom za nebytové priestory za 10/2017 | 1134,46 vrátane DPH |
171/2004 | 18.10.2017 | 25.10.2017 | 20.11.2017 | |
349/2017 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | nájom za nebytové priestory za 09/2017 | 1134,46 vrátane DPH |
171/2004 | 18.09.2017 | 22.09.2017 | 17.10.2017 | |
323/2017 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | nájom za nebytové priestory za 08/2017 | 1134,46 vrátane DPH |
171/2004 | 23.08.2017 | 25.08.2017 | 14.9.2017 | |
275/2017 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | nájom za nebytové priestory za 06/2017 | 1134,46 vrátane DPH |
171/2004 | 13.07.2017 | 19.07.2017 | 11.8.2017 | |
237/2017 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | nájomné za neb. priestory 06/2017 | 1134,46 vrátane DPH |
171/2004 | 12.06.2017 | 19.06.2017 | 13.7.2017 | |
214/2017 | Mesto Sečovce Sečovce |
00031899 | nájom za nebytové priestory za 05/2017 | 1134,46 vrátane DPH |
171/2004 | 18.05.2017 | 26.05.2017 | 12.6.2017 | |
151/2017 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | nájom za nebytové priestory za 04/2017 | 1134,46 vrátane DPH |
171/2004 D6 | 10.04.2017 | 18.04.2017 | 4.5.2017 | |
110/2017 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | nájom za nebytové priestory za 03/2017 | 1134,46 vrátane DPH |
171/2004 d6 | 13.03.2017 | 17.03.2017 | 5.4.2017 | |
72/2017 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | nájom za 02/2017 | 1134,46 vrátane DPH |
171/2004 | 13.02.2017 | 20.02.2017 | 6.3.2017 | |
37/2017 | Mesto Sečovce Sečovce |
00311899 | nájom za 01/2017 | 1134,46 vrátane DPH |
171/2004 | 23.01.2017 | 27.01.2017 | 3.2.2017 | |
63/2017 | SLOVNAFt as Bratislava Bratislava |
31322832 | vyúčtovanie spotreby PHM za 01/2017 | 1117,93 vrátane DPH |
561186240 | 08.02.2017 | 15.02.2017 | 6.3.2017 | |
150/2017 | SLOVNAFT as Bratislava Bratislava |
31322832 | tankovania do služ. mot. vozidiel ÚPSvaR Trebišov | 1076,42 vrátane DPH |
5611862400 | 07.04.2017 | 18.04.2017 | 4.5.2017 | |
104/2017 | Slovnaft as Bratislava Bratislava |
31322832 | tankovanie do služ. mot. vozidiel za 02/2017 | 1054,70 vrátane DPH |
5611862401 | 09.03.2017 | 15.03.2017 | 5.4.2017 | |
361/2017 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávky energií za 10/2017 | 1039,40 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 02.10.2017 | 12.10.2017 | 20.11.2017 | |
459/2017 | Magna ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávky energií za 12/2017 | 1030,40 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 04.12.2017 | 12.12.2017 | 17.1.2018 | |
403/2017 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Energie | 1030,40 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 2.11.2017 | 13.11.2017 | 14.12.2017 | |
330/2017 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | fakturácia za obdobie 09/2017 | 1030,40 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 04.09.2017 | 08.09.2017 | 16.10.2017 | |
293/2017 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie za 08/2017 | 1030,40 bez DPH |
160/OVS/2015 | 02.08.2017 | 09.08.2017 | 14.9.2017 | |
258/2017 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | faktúra za obdobie 07/2017 | 1030,40 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 04.07.2017 | 17.07.2017 | 11.8.2017 | |
225/2017 | MAGNA Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávky energií za 06/2017 | 1030,40 bez DPH |
160/OVS/2015 | 02.06.2017 | 07.06.2017 | 13.7.2017 | |
189/2017 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávka energií za 05/2017 | 1030,40 vrátane DPH |
160/ovs/2015 | 04.05.2017 | 13.05.2017 | 12.6.2017 | |
140/2017 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | poplatok za dodávky energií za 04/2017 | 1030,40 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 03.04.2017 | 10.04.2017 | 4.5.2017 | |
91/2017 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávka energií za 03/2017 | 1030,40 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 06.03.2017 | 10.03.2017 | 5.4.2017 | |
51/2017 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávky energií za 02/2017 | 1030,40 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 07.02.2017 | 14.02.2017 | 6.3.2017 | |
430/2017 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné služby | 1027,40 vrátane DPH |
1002924 | 13.11.2017 | 23.11.2017 | 14.12.2017 | |
331/2017 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | fakturácia za obdobie 09/2017 | 1027,35 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 04.09.2017 | 08.09.2017 | 16.10.2017 |