Faktúry 2017 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
139/2017   MUDr. Parihuzová MED sro Trebišov
Trebišov
44680392  zdravotné výkony   48,79 
vrátane DPH
447/2008    03.04.2017  05.04.2017 
452/2017   MUDR. Dančák Vladimír Veĺaty
Veľaty
35524651  zdravotnícke výkony za III.Q 2017 6x  41,82 
vrátane DPH
447/2008    23.11.2017  06.12.2017 
55/2017   MUDr. Dančák Vladimír Veľaty
Veľaty
35521651  zdravotné výkony za 03q./2016  90,61 
vrátane DPH
447/2008    02.02.2017  14.02.2017 
311/2017   MUDR: Dančák Vladimír Veľaty
Veľaty
35521651  zdravotné výkony za I.Q/2017  55,76 
vrátane DPH
447/2008    07.08.2017  17.08.2017 
394/2017   Miroslav Havrilčák Kysta
Kysta
354796112  oprava eurookien   99 
vrátane DPH
  1451710076  19.10.2017  30.10.2017 
48/2017   MIMOZA Trebišov
Trebišov
40384594  pretláčanie čistenie kanalizácie M:R:Š_ TV  169,04 
vrátane DPH
  1451740002  02.02.2017  08.02.2017 
120/2017   Milan Šimko Milhostov
Milhostov
37541048  preloženie mreží na vchode M.R. Štefánika Trebišov  99,90 
vrátane DPH
  20/2017  16.03.2017  22.03.2017 
490/2017   Mesto Sečovce
Sečovce
00331899  nájomné za DP ÚP Sečovce  1134,46 
vrátane DPH
171/2004    18.12.2017  20.12.2017 
438/2017   Mesto Sečovce
Sečovce
00331899  Nájom   1134,46 
vrátane DPH
171/2004    20.11.2017  28.11.2017 
393/2017   Mesto Sečovce
Sečovce
00331899  nájom za nebytové priestory za 10/2017  1134,46 
vrátane DPH
171/2004    18.10.2017  25.10.2017 
349/2017   Mesto Sečovce
Sečovce
00331899  nájom za nebytové priestory za 09/2017  1134,46 
vrátane DPH
171/2004    18.09.2017  22.09.2017 
323/2017   Mesto Sečovce
Sečovce
00331899  nájom za nebytové priestory za 08/2017  1134,46 
vrátane DPH
171/2004    23.08.2017  25.08.2017 
275/2017   Mesto Sečovce
Sečovce
00331899  nájom za nebytové priestory za 06/2017  1134,46 
vrátane DPH
171/2004    13.07.2017  19.07.2017 
237/2017   Mesto Sečovce
Sečovce
00331899  nájomné za neb. priestory 06/2017  1134,46 
vrátane DPH
171/2004    12.06.2017  19.06.2017 
214/2017   Mesto Sečovce
Sečovce
00031899  nájom za nebytové priestory za 05/2017  1134,46 
vrátane DPH
171/2004    18.05.2017  26.05.2017 
151/2017   Mesto Sečovce
Sečovce
00331899  nájom za nebytové priestory za 04/2017  1134,46 
vrátane DPH
171/2004 D6    10.04.2017  18.04.2017 
110/2017   Mesto Sečovce
Sečovce
00331899  nájom za nebytové priestory za 03/2017  1134,46 
vrátane DPH
171/2004 d6    13.03.2017  17.03.2017 
72/2017   Mesto Sečovce
Sečovce
00331899  nájom za 02/2017   1134,46 
vrátane DPH
171/2004    13.02.2017  20.02.2017 
37/2017   Mesto Sečovce
Sečovce
00311899  nájom za 01/2017  1134,46 
vrátane DPH
171/2004    23.01.2017  27.01.2017 
321/2017   Mesto Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  vyúčtovanie preplatku z VVS as Košice za vodné stočné a zrážkovú vodu za obdobie 22.12.2015 - 21.12.2016  -360,74 
vrátane DPH
88    16.08.2017   
320/2017   Mesto ČIerna and Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  vyúčtovanie nedoplatku z SPP za rok 2016  192,46 
vrátane DPH
88    16.08.2017  23.08.2017 
454/2017   MEDISEF sro Smižany
Smižany
36596868  zdravotný výkon  6,97 
vrátane DPH
447/2008    06.11.2017  06.12.2017 
496/2017   MEDIPED sro V.Kamenec
V.Kamenec
36589578  zdravotné výkony za 10/2017  6,97 
vrátane DPH
447/2008    14.12.2017  27.12.2017 
348/2017   MEDIPED sro V.Kamenec
V.Kamenec
36589578  zdravotné výkony za 07/2017  6,97 
vrátane DPH
447/2008    08.09.2017  20.09.2017 
248/2017   MEDIPED sro V.Kamenec
V.Kamenec
36589578  zdravotné výkony za 03/2017  6,97 
bez DPH
447/2008    08.06.2017  21.06.2017 
32/2017   MEDIPED sro V.Kamenec
V.Kamenec
36589578  zdravotné výkony za 11/2016  6,97 
vrátane DPH
447/2008    05.01.2017  27.01.2017 
62/2017   MEDIPED sro Kr.Chlmec
Kr.Chlmec
36589578  zdravotná staroslivosť 12/2016  6,97 
vrátane DPH
447/2008    06.02.2017  14.02.2017 
440/2017   Maščuk Marián Ing.
Banská Štievnica
14304571  Kontaktné lepidlo Vyrovnávacia zmes Penetračný náter Studený zvar Montáž PVC Podložka pod stoličku Manipulačné a prepravná náklady   99,80 
vrátane DPH
  96/2017  22.11.2017  28.11.2017 
11/2017   MAGNA-ENERGIA as Pieštany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie dodaných komodít   703,15 
vrátane DPH
4106/2013_1    09.01.2017  30.01.2017 
12/2017   MAGNA_ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie k dodániu komodít  93,97 
vrátane DPH
4109/2013_1    09.01.2017  30.01.2017 
459/2017   Magna ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  dodávky energií za 12/2017  1030,40 
vrátane DPH
160/OVS/2015    04.12.2017  12.12.2017 
390/2017   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie dodávok energií za 09/2017  529,16 
vrátane DPH
4109/2013_1    16.10.2017  25.10.2017 
361/2017   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  dodávky energií za 10/2017  1039,40 
vrátane DPH
160/OVS/2015    02.10.2017  12.10.2017 
346/2017   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie za 08/2017  343,11 
vrátane DPH
4109/2013_1    13.09.2017  26.09.2017 
332/2017   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  fakturácia za obdobie 09/2017  121,56 
vrátane DPH
4109_2013_1    04.09.2017  08.09.2017 
331/2017   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  fakturácia za obdobie 09/2017  1027,35 
vrátane DPH
4109/2013_1    04.09.2017  08.09.2017 
330/2017   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  fakturácia za obdobie 09/2017  1030,40 
vrátane DPH
160/OVS/2015    04.09.2017  08.09.2017 
318/2017   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie za 01.0.12017 - 31.07.2017  121,68 
vrátane DPH
4109/2013_1    14.08.2017  23.08.2017 
308/2017   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie za 07/2017  303,68 
vrátane DPH
4109/2013_1    10.08.2017  17.08.2017 
295/2017   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie za 08/2017  392,64 
vrátane DPH
4109/2013_1    02.08.2017  09.08.2017 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť