Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53/2017 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávky energií za 02/2017 | 811,22 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 09.02.2017 | 14.02.2017 | 6.3.2017 | |
| 418/2017 | SLOVNAFT a.s. Bratislava |
31322832 | Tankovanie do služobných aut | 818,03 vrátane DPH |
5611862400 | 6.11.2017 | 16.11.2017 | 14.12.2017 | |
| 345/2017 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | volania nad rámec 08/2017 | 850,56 vrátane DPH |
1002924 | 11.09.2017 | 22.09.2017 | 17.10.2017 | |
| 294/2017 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie za 08/2017 | 866,67 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 02.08.2017 | 09.08.2017 | 14.9.2017 | |
| 259/2017 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | faktúra za obdobie 07/2017 | 866,67 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 04.07.2017 | 13.07.2017 | 11.8.2017 | |
| 227/2017 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávky energií za 06/2017 | 866,67 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 02.06.2017 | 07.06.2017 | 13.7.2017 | |
| 187/2017 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávka energií za 05/2017 | 866,47 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 03.05.2017 | 13.05.2017 | 12.6.2017 | |
| 141/2017 | Magna Energia as Pieštany Piešťany |
35743565 | poplatok za dodávke energií za 04/2017 | 866,67 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 03.04.2017 | 10.04.2017 | 4.5.2017 | |
| 102/2017 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávka energií za 03/2017 | 866,67 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 09.03.2017 | 15.03.2017 | 5.4.2017 | |
| 117/2017 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | volania cez IP tel. za 02/2017 | 867,94 vrátane DPH |
1002924 | 13.03.2017 | 29.03.2017 | 5.4.2017 | |
| 3/2017 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávané služby za 01/2017 | 869,13 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 03.01.2017 | 13.01.2017 | 3.2.2017 | |
| 466/2017 | SLovnaft as Bratislava Bratislava |
31322832 | vyúčtovanie tankovania do služ. mot. vozidiel ÚP Trebišov | 896,08 vrátane DPH |
5611862480 | 08.12.2017 | 14.12.2017 | 17.1.2018 | |
| 292/2017 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Partizásnke |
45960470 | oprava osob. motor. vozidla TV-993CB | 906,89 vrátane DPH |
62/2017 | 01.08.2017 | 09.08.2017 | 14.9.2017 | |
| 255/2017 | ORANGE as Bratislava Bratislava |
35697270 | služby mobilného operátora za 06/207 | 913,81 vrátane DPH |
420248786212 | 28.06.2017 | 14.07.2017 | 11.8.2017 | |
| 05/2017 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávané služby za 01/2017 | 919,31 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 03.01.2017 | 13.01.2017 | 3.2.2017 | |
| 287/2017 | ORANGE as Bratislava Bratislava |
35697270 | poplatok za volania 07/2017 | 924,44 vrátane DPH |
420248786212 | 28.07.2017 | 15.08.2017 | 14.9.2017 | |
| 327/2017 | ORANGE as Bratislava Bratislava |
35667270 | poplatok za mobilné služby | 926 vrátane DPH |
4202487862212 | 30.08.2017 | 20.09.2017 | 16.10.2017 | |
| 44/2017 | ORANGE as Bratislava Bratislava |
35697270 | poplatok za mobilné tel. služby | 933,19 vrátane DPH |
420248786212 | 30.01.2017 | 22.02.2017 | 6.3.2017 | |
| 175/2017 | ORANGE SLOVENSKo as Bratislava Bratislava |
35697270 | poplatok za mobilné telekomuničné služby za 04/2017 | 934,67 bez DPH |
42-0248786212 | 28.04.2017 | 19.05.2017 | 12.6.2017 | |
| 155/2017 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | volanie za 03/2017 | 934,69 vrátane DPH |
hands/1002924 | 11.04.2017 | 26.04.2017 | 4.5.2017 | |
| 137/2017 | ORANGE SLOVENSKO as Bratislava Bratislava |
35697270 | poplatok za mobilné telek. služby | 934,31 vrátane DPH |
420248786212 | 29.03.2017 | 12.04.2017 | 4.5.2017 | |
| 374/2017 | SLOVNAF as Bratislava Bratislava |
31322832 | tankovanie do služ.mot. vozidiel | 941,20 bez DPH |
5611862400 | 04.10.2017 | 13.10.2017 | 20.11.2017 | |
| 224/2017 | ORANGE as Bratislava Bratilava |
35697270 | poplatok za mob. tel. služby | 942,69 vrátane DPH |
420248786212 | 01.06.2017 | 21.06.2017 | 13.7.2017 | |
| 447/2017 | ORANGE as Bratislava Bratislava |
35697270 | faktúra za mobilné služby k 25.11.2017 | 944,53 vrátane DPH |
420246756212 | 29.11.2017 | 01.12.2017 | 17.1.2018 | |
| 88/2017 | ORANGE as Bratislava Bratislava |
35697270 | faktúra za telekomunikačné služby | 950,06 vrátane DPH |
420248786212 | 02.03.2017 | 20.03.2017 | 5.4.2017 | |
| 400/2017 | Orange Slovensko a.s. Bratislava |
35697270 | Poplatok za mobilné telefóny | 957,93 vrátane DPH |
420248786212 | 30.10.2017 | 21.11.2017 | 14.12.2017 | |
| 383/2017 | SWAN a.s. Bratislava Bratislava |
47258314 | volanie cez IP tel. za 09/2017 | 958,76 vrátane DPH |
1002924 | 11.10.2017 | 18.10.2017 | 20.11.2017 | |
| 197/2017 | SLOVNAFT as Bratislava Bratislava |
31322832 | tankovanie do služ. mot. vozidiel | 979,72 vrátane DPH |
5611862400 | 09.05.2017 | 15.0.52017 | 12.6.2017 | |
| 243/2017 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | hovory na rámec za 05/2017 | 981,20 vrátane DPH |
1002924 | 12.06.2017 | 19.06.2017 | 13.7.2017 | |
| 254/2017 | VVS as Košice Košice |
36570460 | vodné a stočné - vyúčtovanie 11.03.- 21.06.2017 | 982,60 vrátane DPH |
80-0000093815PO2015 | 26.06.2017 | 06.07.2017 | 11.8.2017 | |
| 70/2017 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | volania za 01/2017 | 983,36 vrátane DPH |
1002924 | 10.02.2017 | 22.02.2017 | 6.3.2017 | |
| 477/2017 | SWAN a.s. Bratislava Bratislava |
47258314 | volanie za 11/2017 | 986,23 vrátane DPH |
1002924 | 11.12.2017 | 15.12.2017 | 17.1.2018 | |
| 166/2017 | SASDARS o.z. Nitra Nitra |
42203091 | odborný posudok mikrobiologické vyšetrenie stropu | 987,60 vrátane DPH |
1451740033 | 19.04.2017 | 26.04.2017 | 4.5.2017 | |
| 359/2017 | ORANGE as Bratislava Bratislava |
35697270 | poplatky za mobilné služby | 991,26 vrátane DPH |
420248786212 | 29.09.2017 | 18.10.2017 | 20.11.2017 | |
| 325/2017 | FINAL-CD Bratislava sro partizánske Partizásnke |
45960470 | oprava služ. mot. vozidla Škoda Fábia TV -067AT | 993,90 vrátane DPH |
68/2017 | 21.08.2017 | 30.08.2017 | 14.9.2017 | |
| 272/2017 | SWAN as Bratislava Bratislava |
47258314 | poplatok za volania 06/2017 | 1024,55 vrátane DPH |
1002924 | 12.07.2017 | 20.07.2017 | 11.8.2017 | |
| 430/2017 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné služby | 1027,40 vrátane DPH |
1002924 | 13.11.2017 | 23.11.2017 | 14.12.2017 | |
| 331/2017 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | fakturácia za obdobie 09/2017 | 1027,35 vrátane DPH |
4109/2013_1 | 04.09.2017 | 08.09.2017 | 16.10.2017 | |
| 459/2017 | Magna ENERGIA as Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávky energií za 12/2017 | 1030,40 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 04.12.2017 | 12.12.2017 | 17.1.2018 | |
| 403/2017 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Energie | 1030,40 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 2.11.2017 | 13.11.2017 | 14.12.2017 |