Faktúry 2017 (ÚPSVR Trenčín)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1131740213   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 04/2017 TN  415,22 
vrátane DPH
159/OVS/2015    10.5.2017  12.05.2017 
1131740207   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na plyn na 5/2017 - TN  2489,38 
vrátane DPH
159/OVS/2015    3.5.2017  12.05.2017 
1131740206   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na plyn na 5/2017 - DCA  1023,79 
vrátane DPH
160/OVS/2015    3.5.2017  12.05.2017 
1131740205   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na el. energiu na 5/2017 - TN  1377,77 
vrátane DPH
9/2013/OE    3.5.2017  12.05.2017 
1131740204   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na el. energiu na 5/2017 - DCA  536,64 
vrátane DPH
9/2013/OE    3.5.2017  12.05.2017 
1131740174   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie spotreby el. energie za 03/2017 - TN  900,78 
vrátane DPH
9/2013/OE    11.4.2017  20.04.2017 
1131740173   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie spotreby el. energie za 03/2017 - DCA  482,17 
vrátane DPH
9/2013/OE    11.4.2017  20.04.2017 
1131740165   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie spotreby plynu za 03/2017 - TN  1218,85 
vrátane DPH
159/OVS/2015    10.4.2017  13.04.2017 
1131740159   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na el. energiu na 04/2017 - TN  1377,77 
vrátane DPH
9/2013/OE    4.4.2017  12.04.2017 
1131740158   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na el. energiu na 04/2017 - DCA  536,64 
vrátane DPH
9/2013/OE    4.4.2017  12.04.2017 
1131740157   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na plyn na 04/2017 - DCA  1023,79 
vrátane DPH
160/OVS/2015    4.4.2017  12.04.2017 
1131740156   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na plyn na 04/2017 - TN  2489,38 
vrátane DPH
159/OVS/2015    4.4.2017  12.04.2017 
1131740139   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie spotreby el. energie za 02/2017 - TN  1167,20 
vrátane DPH
9/2013/OE    20.3.2017  24.03.2017 
1131740131   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie spotreby plynu za 02/2017 - TN  2292,55 
vrátane DPH
159/OVS/2015    13.3.2017  23.03.2017 
1131740130   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie spotreby el. energie za 02/2017 - DCA  475,59 
vrátane DPH
9/2013/OE    13.3.2017  23.03.2017 
1131740123   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na el. energiu na 03/2017 - TN  1377,77 
vrátane DPH
9/2013/OE    8.3.2017  14.03.2017 
1131740122   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na el. energiu na 03/2107 - DCA  536,64 
vrátane DPH
9/2013/OE    8.3.2017  14.03.2017 
1131740117   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na plyn na 03/2017 - DCA  1023,79 
vrátane DPH
160/OVS/2015    6.3.2017  09.03.2017 
1131740116   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na plyn na 03/2017 - TN  2489,38 
vrátane DPH
159/OVS/2015    6.3.2017  09.03.2017 
1131740111   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie spotreby plynu za 01/2017-TN  -159,66 
vrátane DPH
159/OVS/2015    3.3.2017  05.04.2017 
1131740094   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie spotreby plynu za 01/2017-TN  3771,50 
vrátane DPH
159/OVS/2015    17.2.2017  24.02.2017 
1131740089   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie el. energie za 01/2017 - TN  1260,52 
vrátane DPH
9/2013/OE    13.2.2017  17.02.2017 
1131740088   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie el. energie za 01/2017 - DCA  155,71 
vrátane DPH
9/2013/OE    13.2.2017  17.02.2017 
1131740078   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na el. energiu na 02/2017 - TN  1332,94 
vrátane DPH
9/2013/OE    9.2.2017  14.02.2017 
1131740077   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na el. energiu na 02/2017 - DCA  486,5 
vrátane DPH
9/2013/OE    9.2.2017  14.02.2017 
1131740074   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na plyn na 02/2017 - TN  2489,38 
vrátane DPH
159/OVS/2015    7.2.2017  14.02.2017 
1131740073   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na plyn za 02/2017 - DCA  1023,79 
vrátane DPH
160/OVS/2015    7.2.2017  14.02.2017 
1131740034   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plynu za rok 2016 - DCA  62,39 
vrátane DPH
160/OVS/2015    17.1.2017  24.01.2017 
1131740024   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie spotreby el. energie za 12/2016 - DCA  156,10 
vrátane DPH
9/2013/OE    10.1.2017  24.01.2017 
1131740023   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie spotreby el. energie za 12/2016 - TN  1028,42 
vrátane DPH
9/2013/OE    10.1.2017  24.01.2017 
1131740022   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie spotreby plynu za 12/2016 - TN  2586,93 
vrátane DPH
159/OVS/2015    10.1.2017  24.01.2017 
1131740010   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na el. energiu na 01/2017 - TN  1553,52 
vrátane DPH
9/2013/OE     4.1.2017  11.01.2017 
1131740009   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na el. energiu na 01/2017 - DCA  784,87 
vrátane DPH
9/2013/OE     4.1.2017  11.01.2017 
1131740008   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na plyn na 01/2017 - TN  2966,18 
vrátane DPH
159/OVS/2015    4.1.2017  11.01.2017 
1131740007   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na plyn na 01/2017 - DCA  1173,85 
vrátane DPH
160/OVS/2015    4.1.2017  11.01.2017 
1131740217   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743656  vyúčtovanie elektrina 04/2017 TN  734,46 
vrátane DPH
9/2013/OE    11.5.2017  22.05.2017 
1131740516   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby 11/2017  56,62 
vrátane DPH
1,2,3/2017    6.12.2017  08.12.2017 
1131740473   Slovak Telecom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby  56,62 
vrátane DPH
1,2,3/2017/OE    6.11.2017  13.11.2017 
1131740384   Slovak Telecom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za služby pevnej siete k 1.9.2017  56,62 
vrátane DPH
1,2,3/2017/OHS    4.9.2017  11.09.2017 
1131740380   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby 07/2017  57,02 
vrátane DPH
1,2,3/2017/OE    22.8.2017  23.08.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trenčín

Tlačiť