Faktúry 2018 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1041740499   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  DS249CG-prezutie/výmena kolies  21,6 
vrátane DPH
  56/OE/2017  15.12.2017  20.12.2017 
1041740498   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  DS115BY-prezutie/výmena kolies  21,6 
vrátane DPH
  56/OE/2017  15.12.2017  20.12.2017 
1041740454   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  DS096CU-oprava a údržba sl.OMV  897,11 
vrátane DPH
  50/OE/2017  15.11.2017  20.12.2017 
1041740453   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  DS249CG-oprava a údržba sl.OMV  1613,95 
vrátane DPH
  49/OE/2017  15.11.2017  20.12.2017 
1041740470   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  komplexná starostlivosť o sl.OMV 11/2017  83,58 
vrátane DPH
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016    05.12.2017  14.12.2017 
1041840330   EVROFIN Int. Sro
831 03 Bratislava,Jarošova 1
44563485  DEKVS-ročná serviská prehliadka  188,40 
vrátane DPH
zmluva:37/OE/2018 ,UPSVR DS    28.08.2018  05.09.2018 
1041840044   EVROFIN Int. Sro
831 03 Bratislava,Jarošova 1
44563485  DEKVS-kreditačný poplatok na rok 2018  144 
vrátane DPH
zmluva:24,25/OE/2012 UPSVR D.Streda    02.02.2018  09.02.2018 
1041840416   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spot.vody (15,44) zr.voda (11,88) 10/18  22,36 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    07.11.2018  12.11.2018 
1041840383   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody za 9/2018  22,36 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    11.10.2018  22.10.2018 
1041840333   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody za 8/2018  24,84 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    05.09.2018  07.09.2018 
1041840308   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody za 7/18+stočné  211,14 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    03.08.2018  10.08.2018 
1041840288   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody za 6/18+stočné+zr.voda I.polrok  139,32 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    12.07.2018  19.07.2018 
1041840247   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody za 5/2018+stočné  24,84 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    13.06.2018  18.06.2018 
1041840197   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody za 4/2018+stočné  32,29 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    15.05.2018  23.05.2018 
1041840125   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody za 3/2018+stočné  22,36 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    09.04.2018  13.04.2018 
1041840090   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody za 2/2018+stočné  39,74 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    07.03.2018  09.03.2018 
1041840058   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody za 1/2018+stočné  27,32 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    08.02.2018  14.02.2018 
1041840016   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody za 12/2017+stočné+zrážky  127,80 
vrátane DPH
zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS    10.01.2018  12.01.2018 
1041740471   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody za 11/2017+stočné  19,58 
vrátane DPH
zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS    06.12.2017  14.12.2017 
1041840360   DERAKAT s.r.o.
929 01 D.Streda,Jilemnického 233/23
45330662  DS-dezinfekcia piv.priestorov po búrke 06/2018  232,56 
vrátane DPH
  31/OE/2018  20.09.2018  25.09.2018 
1041840456   DATALAN, a.s.
821 04 Bratislava,Galvaniho 17/A
35810734  oprava tlačiarní Brother HL (2ks)  782,87 
vrátane DPH
  47/OE/2018  21.11.2018  28.11.2018 
1041840358   DATALAN, a.s.
821 04 Bratislava,Galvaniho 17/A
35810734  Brother/tlačiarne - pozáručný servis 2ks  674,40 
vrátane DPH
  34/OE/2018  14.09.2018  20.09.2018 
1041840153   DATALAN, a.s.
821 04 Bratislava,Galvaniho 17/A
35810734  servis tlačiarní HP LJ / 2ks  280,87 
vrátane DPH
  6/OE/2018  13.04.2018  23.04.2018 
1041840076   DATALAN, a.s.
821 04 Bratislava,Galvaniho 17/A
35810734  servis tlačiarní HP LJ / 2ks  432,05 
vrátane DPH
  58,59/OE/2017  20.02.2018  26.02.2018 
1041840025   DATALAN, a.s.
821 04 Bratislava,Galvaniho 17/A
35810734  servis tlačiarne Brother / 2ks  673,51 
vrátane DPH
  47,48/OE/2017  12.01.2018  18.01.2018 
1041740494   DATALAN, a.s.
821 04 Bratilsva,Galvaniho 17/A
35810734  pozár.servis tl.Brother HL-5470DW/ 1ks  365,56 
vrátane DPH
  51/OE/2017  13.12.2017  18.12.2017 
1041840440   Cata Real, s.r.o.
026 01 Dolný Kubín,J,Ťatliaka 1784
36432288  upratovacie práce 10/2018  2263,91 
vrátane DPH
zmluva:RZ178/104/18 / RD15/OVS/2018    13.11.2018  28.11.2018 
1041840378   Cata Real, s.r.o.
026 01 Dolný Kubín,J,Ťatliaka 1784
36432288  upratovacie práce 9/2018  2263,91 
vrátane DPH
zmluva:RZ178/104/18 / RD15/OVS/2018    09.10.2018  17.10.2018 
1041840355   Cata Real, s.r.o.
026 01 Dolný Kubín,J,Ťatliaka 1784
36432288  upratovacie práce 8/2018  2263,91 
vrátane DPH
zmluva:RZ178/104/18 / RD15/OVS/2018    13.09.2018  20.09.2018 
1041840314   Cata Real, s.r.o.
026 01 Dolný Kubín,J,Ťatliaka 1784
36432288  upratovacie práce 7/2018  2263,91 
vrátane DPH
zmluva:RZ178/104/18 / RD15/OVS/2018    09.08.2018  15.08.2018 
1041840282   Cata Real, s.r.o.
026 01 Dolný Kubín,J,Ťatliaka 1784
36432288  upratovacie práce 6/2018  2263,91 
vrátane DPH
zmluva:RZ178/104/18 / RD15/OVS/2018    12.07.2018  19.07.2018 
1041840248   Cata Real, s.r.o.
026 01 Dolný Kubín,J,Ťatliaka 1784
36432288  upratovacie práce 21.05-31.05.2018  970,23 
vrátane DPH
zmluva:RZ178/104/18 / RD15/OVS/2018    13.06.2018  19.06.2018 
1041840321   Bugár Ivan-plynospotrebiče
929 01,D.Streda Hlavná 1538/31
32320698  DS-garáže-vodoinštalačné práce  411,00 
vrátane DPH
  27/OE/2018  13.08.2018  17.08.2018 
1041840168   Bognár Ladislav - TRANS Cross Bár
930 28 Okoč, Hlavná 507/18
17679419  VM-odvoz odpadovej vody  150 
vrátane DPH
  3/OE/2018  02.05.2018  07.05.2018 
1041840428   Benestra spol. s r.o.
851 01 Bratislava, Einsteinova 24
46303502  internet za 11/2018  53,57 
vrátane DPH
zmluva:1,2,3/OE/2018, UPSVR DS    09.11.2018  16.11.2018 
1041840373   Benestra spol. s r.o.
851 01 Bratislava, Einsteinova 24
46303502  internet za 10/2018  53,57 
vrátane DPH
zmluva:1,2,3/OE/2018, UPSVR DS    08.10.2018  17.10.2018 
1041840345   Benestra spol. s r.o.
851 01 Bratislava, Einsteinova 24
46303502  internet za 9/2018  53,57 
vrátane DPH
zmluva:1,2,3/OE/2018, UPSVR DS    10.09.2018  20.09.2018 
1041840312   Benestra spol. s r.o.
851 01 Bratislava, Einsteinova 24
46303502  internet za 8/2018  53,57 
vrátane DPH
zmluva:1,2,3/OE/2018, UPSVR DS    08.08.2018  15.08.2018 
1041840276   Benestra spol. s r.o.
851 01 Bratislava, Einsteinova 24
46303502  internet za 7/2018+ročný doménový poplatok  77,47 
vrátane DPH
zmluva:1,2,3/OE/2018, UPSVR DS    10.07.2018  27.07.2018 
1041840233   Benestra spol. s r.o.
851 01 Bratislava, Einsteinova 24
46303502  internet za 6/2018  53,57 
vrátane DPH
zmluva:1,2,3/OE/2018, UPSVR DS    08.06.2018  15.06.2018 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť