Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2018 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1041840125   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2		 35810360  ŠA-spotreba vody za 3/2018+stočné  22,36 
vrátane DPH		 zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    09.04.2018  13.04.2018  14.5.2018 
1041840154   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9		 36631124  ŠA,VM-poštovné za 3/2018  1468,9 
vrátane DPH		 zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS    13.04.2018  19.04.2018  14.5.2018 
1041840150   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14		 36597007  DS/Ád.-spotreba elektriny 3/2018  899,78 
vrátane DPH		 zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA    12.04.2018  19.04.2018  14.5.2018 
1041840149   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14		 36597007  DS/Št.-spotreba elektriny 3/2018  241,98 
vrátane DPH		 zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA    12.04.2018  19.04.2018  14.5.2018 
1041840134   Green Ware Recycling s.r.o.
96801 N.Baňa,železničný rad 70		 45539197  výprázdnenie skartačných nádob  1,20 
vrátane DPH		   9/OE/2018  09.04.2018  19.04.2018  14.5.2018 
1041840129   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9		 36631124  PP-U-poplatok za spracovanie 3/2018  2,85 
vrátane DPH		 žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS    09.04.2018  19.04.2018  14.5.2018 
1041840155   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32		 36361127  správa budov za 3/2018  2351,16 
vrátane DPH		 zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR    16.04.2018  20.04.2018  14.5.2018 
1041840148   Orange Slovensko, a.s.
821 08 Bratislava, Metodova 8		 35697270  telefónne/mobilné poplatky+mob.internet  239,82 
vrátane DPH		 zmluva:372/OI/2017, Ústredie PSVR BA    11.04.2018  20.04.2018  14.5.2018 
1041840145   Benestra spol. s r.o.
851 01 Bratislava, Einsteinova 24		 46303502  internet za 4/2018  53,57 
vrátane DPH		 zmluva:1,2,3/OE/2018, UPSVR DS    11.04.2018  20.04.2018  14.5.2018 
1041840139   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6		 47258314  telefónne hovory za 3/2018  857,45 
vrátane DPH		 zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    11.04.2018  20.04.2018  14.5.2018 
1041840131   ISS Facility Sevices spol.s r.o.
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14		 31345212  ŠA-upratovacie služby 3/2018  520,13 
vrátane DPH		 zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA    09.04.2018  20.04.2018  14.5.2018 
1041840132   ISS Facility Sevices spol.s r.o.
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14		 31345212  VM-upratovacie služby 2/2018  498,43 
vrátane DPH		 zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA    09.04.2018  20.04.2018  14.5.2018 
1041840130   ISS Facility Sevices spol.s r.o.
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14		 31345212  DS-Ád,Št.-upratovacie služby 3/2018  1714,33 
vrátane DPH		 zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA    09.04.2018  20.04.2018  14.5.2018 
1041840153   DATALAN, a.s.
821 04 Bratislava,Galvaniho 17/A		 35810734  servis tlačiarní HP LJ / 2ks  280,87 
vrátane DPH		   6/OE/2018  13.04.2018  23.04.2018  14.5.2018 
1041840143   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6		 47258314  správa a údržba siete LAN  902,02 
vrátane DPH		 zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    11.04.2018  23.04.2018  14.5.2018 
1041840142   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6		 47258314  prenájom IPT/služba IP Telefonia  917,4 
vrátane DPH		 zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    11.04.2018  23.04.2018  14.5.2018 
1041840141   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6		 47258314  záložné linky/DSL poplatky  398,45 
vrátane DPH		 zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    11.04.2018  23.04.2018  14.5.2018 
1041840140   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6		 47258314  prenosová rýchlosť  2819,28 
vrátane DPH		 zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    11.04.2018  23.04.2018  14.5.2018 
1041840151   MUDr.Nagy Tibor st.-HEMATI sro
930 10 Dolný Štál 39		 36661678  zdravotné výkony IV.Q/2017  27,88 
vrátane DPH		 zákon:Z.z.447/08-§11    12.04.2018  24.04.2018  14.5.2018 
1041840147   MUDr.Ružička Roman
930 25 Vrakúň,Hlavná ul.		 37849379  zdravotné výkony 10-12/2017  62,73 
vrátane DPH		 zákon:Z.z.447/08-§11    11.04.2018  24.04.2018  14.5.2018 
1041840144   MUDr.Boráros Vojtech-BORAS
929 01 D.Streda,ul.gen.Svobodlu 1939/1		 45899363  zdravotné výkony 1.Q/2018  20,91 
vrátane DPH		 zákon:Z.z.447/08-§11    11.04.2018  24.04.2018  14.5.2018 
1041840138   Ratulosvký Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec,Kopernikova 36		   znalecký posudok (Gáspárová Valéria )  285,00 
vrátane DPH		 zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2018 z 26.01.2018    10.04.2018  24.04.2018  14.5.2018 
1041840137   Ratulosvký Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec,Kopernikova 36		   znalecký posudok ( Kosár Ľudovít )  285,00 
vrátane DPH		 zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2018 z 26.01.2018    10.04.2018  24.04.2018  14.5.2018 
1041840136   Ratulosvký Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec,Kopernikova 36		   znalecký posudok ( Ondrovič Antón )  285,00 
vrátane DPH		 zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2018 z 26.01.2018    10.04.2018  24.04.2018  14.5.2018 
1041840135   Ratulosvký Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec,Kopernikova 36		   znalecký posudok ( Pothe Alexander )  285 
vrátane DPH		 zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2018 z 26.01.2018    10.04.2018  24.04.2018  14.5.2018 
1041840158   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1		 31322832  PHM spotreba 01.04-13.04.2018+údržba sl.OMV  386,33 
vrátane DPH		 zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    20.04.2018  27.04.2018  14.5.2018 
1041840161   Nagy Róbert
925 42 Trstice 137		 41591909  DS/Ad.-čistenie kanalizácie  90 
vrátane DPH		   20/OE/2018  26.04.2018  27.04.2018  14.5.2018 
1041840159   MUDr.Horváthová Adela
931 01 Šamorín,Školská 35		 31155901  zdravotné výkony 01/2018  20,91 
vrátane DPH		 zákon:Z.z.447/08-§11    20.04.2018  04.05.2018  11.6.2018 
1041840152   MUDr.Nagy Tibor st.-HEMATI sro
930 10 Dolný Štál 39		 36661678  zdravotné výkony 01-03/2018  48,79 
vrátane DPH		 zákon:Z.z.447/08-§11    12.04.2018  04.05.2018  11.6.2018 
1041840133   MUDr.Motúzová Magd.-STARBIOS sro
931 01 Šamorín,Cintorínska 22		 36789801  zdravotné výkony 01-03/2018  104,55 
vrátane DPH		 zákon:Z.z.447/08-§11    09.04.2018  04.05.2018  11.6.2018 
1041840168   Bognár Ladislav - TRANS Cross Bár
930 28 Okoč, Hlavná 507/18		 17679419  VM-odvoz odpadovej vody  150 
vrátane DPH		   3/OE/2018  02.05.2018  07.05.2018  11.6.2018 
1041840173   ISS Facility Sevices spol.s r.o.
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14		 31345212  hygienický materiál / tekuté mydlo 5l  66,24 
vrátane DPH		   12/OE/2018  04.05.2018  11.05.2018  11.6.2018 
1041840171   ISS Facility Sevices spol.s r.o.
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14		 31345212  ŠA-upratovacie služby 4/2018  520,13 
vrátane DPH		 zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA    04.05.2018  11.05.2018  11.6.2018 
1041840172   ISS Facility Sevices spol.s r.o.
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14		 31345212  VM-upratovacie služby 4/2018  498,43 
vrátane DPH		 zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA    04.05.2018  11.05.2018  11.6.2018 
1041840170   ISS Facility Sevices spol.s r.o.
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14		 31345212  DS-Ád,Št.-upratovacie služby 4/2018  1714,33 
vrátane DPH		 zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA    04.05.2018  11.05.2018  11.6.2018 
1041840169   Terava Security, s.r.o.
058 01 Poprad,Na letisko 2121/77		 51030691  ochrana objektov za 4/2018  399,96 
vrátane DPH		 zmluva:1/104/2018 Ústredie PSVaR BA    03.05.2018  11.05.2018  11.6.2018 
1041840166   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18		 45960470  údržba sl.OMV za 04/2018  83,58 
vrátane DPH		 zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016    02.05.2018  11.05.2018  11.6.2018 
1041840165   Zsl.vodárenská spol., a.s.
929 01 D.Streda,Kračanská cesta 1233		 36550949  DS-spotreba vody/stočné/zr.voda 01.01-15.04  813,06 
vrátane DPH		 zmluva:14/EO/2013    02.05.2018  11.05.2018  11.6.2018 
1041840164   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  spotreba plynu za 05/2018  1145,28 
vrátane DPH		 zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015    02.05.2018  11.05.2018  11.6.2018 
1041840163   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14		 36597007  VM-spotreba elektriny 5/2018  162,37 
vrátane DPH		 zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA    02.05.2018  11.05.2018  11.6.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť