Faktúry 2018 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1041840333   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody za 8/2018  24,84 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    05.09.2018  07.09.2018 
1041840308   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody za 7/18+stočné  211,14 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    03.08.2018  10.08.2018 
1041840288   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody za 6/18+stočné+zr.voda I.polrok  139,32 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    12.07.2018  19.07.2018 
1041840247   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody za 5/2018+stočné  24,84 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    13.06.2018  18.06.2018 
1041840197   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody za 4/2018+stočné  32,29 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    15.05.2018  23.05.2018 
1041840125   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody za 3/2018+stočné  22,36 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    09.04.2018  13.04.2018 
1041840090   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody za 2/2018+stočné  39,74 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    07.03.2018  09.03.2018 
1041840058   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody za 1/2018+stočné  27,32 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    08.02.2018  14.02.2018 
1041840044   EVROFIN Int. Sro
831 03 Bratislava,Jarošova 1
44563485  DEKVS-kreditačný poplatok na rok 2018  144 
vrátane DPH
zmluva:24,25/OE/2012 UPSVR D.Streda    02.02.2018  09.02.2018 
1041840421   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  údržba sl.OMV za 10/2018  83,58 
vrátane DPH
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016    08.11.2018  16.11.2018 
1041840375   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  údržba sl.OMV za 09/2018  83,58 
vrátane DPH
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016    08.10.2018  17.10.2018 
1041840341   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  údržba sl.OMV za 08/2018  83,58 
vrátane DPH
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016    06.09.2018  14.09.2018 
1041840303   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  údržba sl.OMV za 07/2018  83,58 
vrátane DPH
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016    02.08.2018  15.08.2018 
1041840259   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  údržba sl.OMV za 06/2018  83,58 
vrátane DPH
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016    02.07.2018  12.07.2018 
1041840220   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  údržba sl.OMV za 05/2018  83,58 
vrátane DPH
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016    04.06.2018  13.06.2018 
1041840166   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  údržba sl.OMV za 04/2018  83,58 
vrátane DPH
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016    02.05.2018  11.05.2018 
1041840119   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  údržba sl.OMV za 03/2018  83,58 
vrátane DPH
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016    03.04.2018  09.04.2018 
1041840080   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  údržba sl.OMV za 02/2018  83,58 
vrátane DPH
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016    01.03.2018  14.03.2018 
1041840045   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  údržba sl.OMV za 01/2018  83,58 
vrátane DPH
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016    02.02.2018  09.02.2018 
1041840001   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  údržba sl.OMV za 12/2017  83,58 
vrátane DPH
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016    03.01.2018  11.01.2018 
1041740470   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  komplexná starostlivosť o sl.OMV 11/2017  83,58 
vrátane DPH
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016    05.12.2017  14.12.2017 
1041840021   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  správa a údržba siete LAN  902,02 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    10.01.2018  12.01.2018 
1041840020   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  prenájom IPT/služba IP Telefonia  917,4 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    10.01.2018  12.01.2018 
1041840019   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  záložné linky/DSL poplatky  398,45 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    10.01.2018  12.01.2018 
1041840018   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  prenosová rýchlosť  2819,28 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    10.01.2018  18.01.2018 
1041840017   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  telefónne hovory za 12/2017  651,94 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    10.01.2018  18.01.2018 
1041740487   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  správa a údržba siete LAN  902,02 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    11.12.2017  14.12.2017 
1041740486   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  prenájom IPT/služba IP Telefonia  917,4 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    11.12.2017  14.12.2017 
1041740485   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  záložné linky/DSL poplatky  398,45 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    11.12.2017  14.12.2017 
1041740484   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  prenosová rýchlosť  2819,28 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    11.12.2017  14.12.2017 
1041740488   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  telefónne hovory za 11/2017  891,20 
vrátane DPH
zmluva:2/OEV/2011    11.12.2017  14.12.2017 
1041840455   SOŠRVsVJM
929 01 D.Streda,Nám.sv.Štefana 3
00162329  burza 14.11.2018/prev.nákl. za priestory  45 
vrátane DPH
zmluva:17/2018 z 17.10.2018,SOŠRVsVJM    19.11.2018  29.11.2018 
1041840454   SOŠRVsVJM
929 01 D.Streda,Nám.sv.Štefana 3
00162329  burza 14.11.2018/nájomné za priestory  45,00 
vrátane DPH
zmluva:17/2018 z 17.10.2018,SOŠRVsVJM    19.11.2018  29.11.2018 
1041840410   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba plynu za 11/2018  1145,28 
vrátane DPH
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015    05.11.2018  12.11.2018 
1041840366   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba plynu za 10/2018  1145,28 
vrátane DPH
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015    02.10.2018  10.10.2018 
1041840331   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba plynu za 09/2018  1145,28 
vrátane DPH
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015    04.09.2018  07.09.2018 
1041840302   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba plynu za 08/2018  1145,28 
vrátane DPH
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015    02.08.2018  08.08.2018 
1041840264   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba plynu za 07/2018  1145,28 
vrátane DPH
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015    03.07.2018  11.07.2018 
1041840219   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba plynu za 06/2018  1145,28 
vrátane DPH
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015    04.06.2018  13.06.2018 
1041840164   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba plynu za 05/2018  1145,28 
vrátane DPH
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015    02.05.2018  11.05.2018 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť