Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1291840362 | JUDr.Jana Debnárová Barakova 1,98401 Lučenec |
45029164 | trovy za spísanie návrhu na exekučné konanie | 20,64 vrátane DPH |
19.07.2018 | 26.07.2018 | 7.8.2018 | ||
| 1291840363 | JUDr.Jana Debnárová Barakova 1,98401 Lučenec |
45029164 | trovy za spísanie návrhu na exekučné konanie | 20,64 vrátane DPH |
19.07.2018 | 26.07.2018 | 7.8.2018 | ||
| 1291840364 | JUDr.Jana Debnárová Barakova 1,98401 Lučenec |
45029164 | trovy za spísanie návrhu na exekučné konanie | 20,64 vrátane DPH |
19.07.2018 | 26.07.2018 | 7.8.2018 | ||
| 1291840365 | Jozef Štefanides M.Rázusa č.13,984 01 Lučenec |
14179776 | zasklenie okna | 15,00 vrátane DPH |
Obj.69/2018 | 19.07.2018 | 19.07.2018 | 7.8.2018 | |
| 1291840366 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 137,34 vrátane DPH |
Zml.2863/73120/2004 | 20.07.2018 | 26.07.2018 | 7.8.2018 | |
| 1291840367 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | výmena čerpadla | 326,20 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 | Obj.66/2018 | 23.07.2018 | 26.07.2018 | 7.8.2018 |
| 1291840368 | Marcel Kalmár MAJSTER Maxima Gorkého 16, 984 01 Lučenec |
34684441 | výroba vizitiek | 12,00 bez DPH |
Obj.70/2018 | 25.07.2018 | 30.07.2018 | 7.8.2018 | |
| 1291840369 | Exekútorský úrad Martin,súdny exekútor Mgr.Milan Somík Českoslov.armády 1, 036 01 Martin |
35662794 | trovy exekúcie | 104,87 vrátane DPH |
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z | 26.07.2018 | 09.08.2018 | 15.11.2018 | |
| 1291840370 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 B.Bystrica |
36644030 | vodné a stočné,zrážky | 572,23 vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 30.07.2018 | 09.08.2018 | 15.11.2018 | |
| 1291840371 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 B.Bystrica |
36644030 | vodné a stočné,zrážky | 543,30 vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 30.07.2018 | 09.08.2018 | 15.11.2018 | |
| 1291840372 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | spotreba EE,tepla Poltár 10-12/2017 | 143,05 bez DPH |
Zmluva o výpožičke č.CPBB_ZM_042-2016_2016 | 31.07.2018 | 09.08.2018 | 15.11.2018 | |
| 1291840373 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | spotreba EE,tepla Poltár 1-4/2018 | 77,86 bez DPH |
Zmluva o výpožičke č.CPBB_ZM_042-2016_2016 | 31.07.2018 | 09.08.2018 | 15.11.2018 | |
| 1291840374 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť o vozový park 7/2018 | 119,40 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 | 02.08.2018 | 09.08.2018 | 15.11.2018 | |
| 1291840375 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 8/2018 | 1148,29 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 02.08.2018 | 09.08.2018 | 15.11.2018 | |
| 1291840376 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom,NP DEI Poltár 7/2018 | 146,99 vrátane DPH |
Zml.417/129/2016 | 02.08.2018 | 09.08.2018 | 15.11.2018 | |
| 1291840377 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 7/2018 | 1840,81 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015 | 02.08.2018 | 09.08.2018 | 15.11.2018 | |
| 1291840378 | Ing.Peter Pračko PRACTIX MSG 985 53 Mýtna 145 |
37752863 | inštalácia plašiča vtáctva | 99,00 bez DPH |
Obj.68/2018 | 02.08.2018 | 09.08.2018 | 15.11.2018 | |
| 1291840379 | Megy SK. S.r.o. Kolonáda 4490/8, 984 01 Lučenec |
47369779 | oprava klimatizačnej jednotky Lehára | 95,00 bez DPH |
Obj.71/2018 | 03.08.2018 | 09.08.2018 | 15.11.2018 | |
| 1291840380 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B,821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovacie služby 7/2018 | 2569,03 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.189/129/2018 | 03.08.2018 | 09.08.2018 | 15.11.2018 | |
| 1291840381 | Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS Saleziánska 2618/3,010 01 Žilina |
42215617 | strážna a informačná služba Petofiho 7/2018 | 1080,45 bez DPH |
Zml.218/129/2017 | 03.08.2018 | 09.08.2018 | 15.11.2018 | |
| 1291840382 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 B.Bystrica |
36597007 | spotreba EE Lehára 8/2018 | 428,38 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 344/OVS/2017 | 03.08.2018 | 09.08.2018 | 15.11.2018 | |
| 1291840383 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 B.Bystrica |
36597007 | spotreba EE Fiľakovo 8/2018 | 154,04 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 344/OVS/2017 | 03.08.2018 | 09.08.2018 | 15.11.2018 | |
| 1291840384 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 B.Bystrica |
36597007 | spotreba EE Poltár 8/2018 | 231,28 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 344/OVS/2017 | 03.08.2018 | 09.08.2018 | 15.11.2018 | |
| 1291840385 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 7/2018 | 115,25 vrátane DPH |
10-22-12 | 06.08.2018 | 09.08.2018 | 15.11.2018 | |
| 1291840386 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 7/2018 | 83,47 vrátane DPH |
10-22-12 | 07.08.2018 | 17.08.2018 | 15.11.2018 | |
| 1291840387 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 813,03 vrátane DPH |
Zml.2863/73120/2004 | 08.08.2018 | 17.08.2018 | 15.11.2018 | |
| 1291840388 | SWAN ,a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS 7/2018 | 2943,71 vrátane DPH |
Zml.z 3.01.2007 | 09.08.2018 | 17.08.2018 | 15.11.2018 | |
| 1291840389 | SWAN ,a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL 7/2018 | 398,45 vrátane DPH |
Zml.z 3.01.2007 | 09.08.2018 | 17.08.2018 | 15.11.2018 | |
| 1291840390 | SWAN ,a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | IP Telefonia 7/2018 | 1743,06 vrátane DPH |
Zml.z 3.01.2007 | 09.08.2018 | 17.08.2018 | 15.11.2018 | |
| 1291840391 | SWAN ,a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN 7/2018 | 977,18 vrátane DPH |
Zml.z 3.01.2007 | 09.08.2018 | 17.08.2018 | 15.11.2018 | |
| 1291840392 | SWAN ,a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telefonne poplatky 7/2018 | 696,77 vrátane DPH |
Zml.z 3.01.2007 | 09.08.2018 | 17.08.2018 | 15.11.2018 | |
| 1291840393 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9,975 99 B.Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U 7/2018 | 9,60 vrátane DPH |
09.08.2018 | 17.08.2018 | 15.11.2018 | ||
| 1291840394 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | služby súvisiace s komplexnou správou objektov 7/2018 | 3511,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR | 13.08.2018 | 17.08.2018 | 15.11.2018 | |
| 1291840395 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9,975 99 B.Bystrica |
36631124 | poštové služby 7/2018 | 5801,40 vrátane DPH |
13.08.2018 | 17.08.2018 | 15.11.2018 | ||
| 1291840396 | STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petofiho 7/2018 | 554,05 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 10.08.2018 | 17.08.2018 | 15.11.2018 | |
| 1291840397 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 B.Bystrica |
36597007 | spotreba EE Petofiho 7/2018 | 555,36 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 344/OVS/2017 | 13.08.2018 | 17.08.2018 | 15.11.2018 | |
| 1291840398 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 B.Bystrica |
36597007 | spotreba EE Fiľakovo 7/2018 | 225,90 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 344/OVS/2017 | 13.08.2018 | 17.08.2018 | 15.11.2018 | |
| 1291840399 | MUDr.Kabelková Liana Š. Moyzesa 6099/55, Lučenec, 98401 |
35657995 | zdravotné výkony | 76,67 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 13.08.2018 | 17.08.2018 | 15.11.2018 | |
| 1291840400 | RIAMED, s.r.o. Komenského 27, 984 01 Lučenec |
36855499 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 13.08.2018 | 17.08.2018 | 15.11.2018 | |
| 1291840401 | LAM-MED s.r.o. Hviezdoslavova 16,984 01 Lučenec |
45390045 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 13.08.2018 | 17.08.2018 | 15.11.2018 |