Faktúry 2018 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1291840594   DATEX LC s.r.o.
Dobroč č.8, 98553 Mýtna
47748001  5portový switch  88,49 
vrátane DPH
  Obj.106/2018  19.12.2018  21.12.2018 
1291840595   DATEX LC s.r.o.
Dobroč č.8, 98553 Mýtna
47748001  adapter k NB  96,96 
vrátane DPH
  Obj.105/2018  19.12.2018  21.12.2018 
1291840307   EVROFIN Int.spol.s r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  cartridge do frank.stroja  175,98 
vrátane DPH
  Obj.57/2018  22.06.2018  28.06.2018 
1291840299   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  čelné sklo  262,96 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016  Obj.54/2018  13.06.2018  21.06.2018 
1291840257   A-MOLE s.r.o.
Kurtáň 175,986 01 Fiľakovo
45693277  čistenie kanalizačných systémov  160,00 
bez DPH
  Obj.53/2018  28.05.2018  30.05.2018 
129180042   A-MOLE s.r.o.
Kurtáň 175,986 01 Fiľakovo
45693277  čistenie kanalizačných systémov  110,00 
bez DPH
  Obj.12/2018  31.01.2018  08.02.2018 
1291840476   A-MOLE s.r.o.
Kurtáň 175,986 01 Fiľakovo
45693277  čistenie kanalizačných systémov,monitorovanie  160,00 
bez DPH
  Obj.82/2018  18.10.2018  23.10.2018 
1291840591   DATEX LC s.r.o.
Dobroč č.8, 98553 Mýtna
47748001  detektor kovu,las.merač  93,30 
vrátane DPH
  Obj.109/2018  19.12.2018  21.12.2018 
1291840309   Ing.Peter Pračko PRACTIX MSG
985 53 Mýtna 145
37752863  dezinsekcia kanc.priestorov  99,00 
bez DPH
  Obj.64/2018  22.06.2018  28.06.2018 
129180086   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 B.Bystrica
36631124  dobrop.tech.zľavy  -50,90 
vrátane DPH
    16.02.2018  28.02.2018 
1291840530   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 B.Bystrica
36631124  dobrop.tech.zľavy 10/2018  -49,50 
vrátane DPH
    16.11.2018  28.11.2018 
1291840586   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 B.Bystrica
36631124  dobrop.tech.zľavy 11/2018  -41,16 
vrátane DPH
    17.12.2018  27.12.2018 
1291840148   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 B.Bystrica
36631124  dobrop.tech.zľavy 2/2018  -49,30 
vrátane DPH
    19.03.2018  27.03.2018 
1291840194   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 B.Bystrica
36631124  dobrop.tech.zľavy 3/2018  -47,46 
vrátane DPH
    16.04.2018  26.04.2018 
1291840246   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 B.Bystrica
36631124  dobrop.tech.zľavy 4/2018  -46,88 
vrátane DPH
    17.05.2018  29.05.2018 
1291840301   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 B.Bystrica
36631124  dobrop.tech.zľavy 5/2018  -42,64 
vrátane DPH
    15.06.2018  26.06.2018 
1291840357   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 B.Bystrica
36631124  dobrop.tech.zľavy 6/2018  -38,08 
vrátane DPH
    16.07.2018  26.07.2018 
1291840403   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 B.Bystrica
36631124  dobrop.tech.zľavy 7/2018  -44,26 
vrátane DPH
    16.08.2018  27.08.2018 
1291840435   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 B.Bystrica
36631124  dobrop.tech.zľavy 8/2018  -51,44 
vrátane DPH
    14.09.2018  26.09.2018 
1291840473   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 B.Bystrica
36631124  dobrop.tech.zľavy 9/2018  -40,44 
vrátane DPH
    15.10.2018  25.10.2018 
129180074   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody  1778,45 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    12.02.2018  19.02.2018 
129180036   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody  1502,21 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    18.01.2018  24.01.2018 
1291840139   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody 2/2018  1598,62 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    12.03.2018  15.03.2018 
1291840513   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petofiho 10/2018  933,18 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    12.11.2018  15.11.2018 
1291840567   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petofiho 11/2018  1132,49 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    13.12.2018  18.12.2018 
1291840193   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petofiho 3/2018  1429,18 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    16.04.2018  20.04.2018 
1291840232   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petofiho 4/2018  631,96 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    14.05.2018  23.05.2018 
1291840290   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petofiho 5/2018  554,05 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    11.06.2018  18.06.2018 
1291840350   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petofiho 6/2018  554,05 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    12.07.2018  19.07.2018 
1291840396   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petofiho 7/2018  554,05 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    10.08.2018  17.08.2018 
1291840425   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petofiho 8/2018  554,05 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    12.09.2018  17.09.2018 
1291840468   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petofiho 9/2018  580,67 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    11.10.2018  23.10.2018 
1291840119   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody-doúčtovanie r.2017  56,57 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    05.03.2018  13.03.2018 
129180078   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL  398,45 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    12.02.2018  19.02.2018 
129180018   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL  398,45 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    10.01.2018  17.01.2018 
1291840588   SWAN , a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL 1-12/2019  4781,38 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    19.12.2018  21.12.2018 
1291840516   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL 10/2018  398,45 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    12.11.2018  15.11.2018 
1291840573   SWAN , a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL 11/2018  398,45 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    13.12.2018  20.12.2018 
1291840128   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL 2/2018  398,45 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    08.03.2018  15.03.2018 
1291840182   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL 3/2018  398,45 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    11.04.2018  17.04.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť