Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2018 (ÚPSVR Michalovce)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1421840200   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  Služba IP- Telefónia 04/2018  1 301,04 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    14.05.2018  18.05.2018  18.5.2018 
1421840178   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 		31322832  PHL obdobie 16.04.-30.04.2018   1 958,73 EUR 
vrátane DPH		 002863/73120/2004    04.05.2018  14.05.2018  11.5.2018 
1421840175   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  plyn 05/2018  1 278,56 EUR 
vrátane DPH		 160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    02.05.2018  14.05.2018  11.5.2018 
1421840154   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava		 35810734  Služby pozáručného servisu   1 502,18 EUR 
vrátane DPH		 368/01/2016  OV180015,OV180022,OV180023,OV180025, OV180026, OV180027,OV180029,OV180032  13.04.2018  24.04.2018  23.4.2018 
1421840144   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  Správa a údržba siete LAN 03/2018  1 277,86 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.04.2018  18.04.2018  16.4.2018 
1421840143   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  Služťba IP- Telefónia 03/2018   1 301,04 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.04.2018  18.04.2018  16.4.2018 
1421840136   Green Wave Recycling s.r.o.
Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra		 45539197  mobilná skartácia dokumentov Veľké Kapušany  1,20 EUR  
vrátane DPH		   OV180010  09.04.2018  18.04.2018  16.4.2018 
1421840125   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 		31322832  PHL obdobie 16.03.- 29.03.2018  1 620,07 EUR 
vrátane DPH		 002863/73120/2004    05.04.2018  12.04.2018  12.4.2018 
1421840120   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka plyn 04/2018   1 278,56 EUR 
vrátane DPH		 160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    03.04.2018  12.04.2018  12.4.2018 
1421840093   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  Správa a údržba siete LAN 02/2018  1 277,86 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.03.2018  16.03.2018  15.3.2018 
1421840092   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  Služba IP Telefónia 02/2018   1 301,04 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.03.2018  16.03.2018  15.3.2018 
1421840085   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava		 35972254  Dodávka tepla obdobie 01.02-28.02.2018  1 211,69 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o dodoávke a odbere tepla    06.03.2018  09.03.2018  8.3.2018 
1421840083   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Zemný plyn obdobie 03/2018   1 278,56 EUR 
vrátane DPH		 160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    05.03.2018  09.03.2018  8.3.2018 
1421840081   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 		31322832  PHL obdobie 16.02.2018-28.02.2018  1 308,00 EUR  
vrátane DPH		 002863/73120/2004    05.03.2018  09.03.2018  8.3.2018 
1421840073   Green Wave Recycling s.r.o.
Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra		 45539197  vyprázdenenie a skartácia nádob  1,20 EUR  
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb č. 207/142/2017  OV180010  26.02.2018  09.03.2018  8.3.2018 
1421840070   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 		31322832  PHL obdobie 01.02.-15.02.2018  1 032,33 EUR 
vrátane DPH		 002863/73120/2004    22.02.2018  26.02.2018  2.3.2018 
1421840058   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske 		45960470  servis motorového vozidla ŠKODA MI 909 BD  1 869,19 EUR 
vrátane DPH		 216/OVS/2016  OV170119, OV180014  16.02.2018  21.02.2018  20.2.2018 
1421840050   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Spotreba elektriny 01/2018 Saleziánov 1, Michalovce   1 134,74 EUR 
vrátane DPH		 Rámcová dohod o združenej dodávke elektriny 33593/2017     12.02.2018  16.02.2018  16.2.2018 
1421840048   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  Správa a údržba siete LAN 01/2018  1 277,86 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.02.2018  16.02.2018  16.2.2018 
1421840047   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  Služba IP- Telefónia 01/2018  1 301,04 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.02.2018  16.02.2018  16.2.2018 
1421840042   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava		 35972254  Dodávka a odber tepla 01/2018 V. Kapušany  1 318,49 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke a odbere tepla    09.02.2018  16.02.2018  16.2.2018 
1421840037   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 		31322832  PHL obdobie 16.01.-31.01.2018  1 360,19 EUR 
vrátane DPH		 002863/73120/2004    06.02.2018  16.02.2018  16.2.2018 
1421840036   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn obdobie 02/2018  1 278,56 EUR 
vrátane DPH		 160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    05.02.2018  12.02.2018  9.2.2018 
1421740547   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Elektrina obdobie 01.12.- 31.12.2017, Saleziánov 1, MI A,B,C  1 049,41 EUR 
vrátane DPH		 Rámcová dohod o združenej dodávke elektriny 33593/2017     15.01.2018  18.01.2018  16.1.2018 
1421740542   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  Správa a údržba siete LAN 12/2017  1 277,86 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.01.2018  17.01.2018  16.1.2018 
1421740541   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  Služba IP- Telefónia 12/2017  1 301,04 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.01.2018  17.01.2018  16.1.2018 
1421740535   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  poštové služby za 12/2017  1 772,60 EUR 
vrátane DPH		 Sumárny zúčtovací výkaz    11.01.2018  17.01.2018  16.1.2018 
1421740530   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava		 35972254  dodávka tepla obdobie 01.12-31.12.2017  1 349,04 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke a odbere tepla     09.01.2018  17.01.2018  16.1.2018 
1421840001   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  zemný plyn obdobie 01/2018  1 085,87 EUR 
vrátane DPH		 160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    03.01.2018  10.01.2018  8.1.2018 
1421840362   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  poštové služby 08/2018  2 545,39 EUR 
vrátane DPH		 Sumárny zúčtovací výkaz    12.09.2018  21.09.2018  20.9.2018 
1421840285   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  poštové služby 06/2018  2 586,49 EUR 
vrátane DPH		 Sumárny zúčtovací výkaz    12.07.2018  19.07.2018  18.7.2018 
1421840250   Green Wave Recycling s.r.o.
Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra		 45539197  mobilná skartácia dokumentov  2,40 EUR 
vrátane DPH		 207/142/2017    18.06.2018  25.06.2018  25.6.2018 
1421840223   ATALIAN SK s.r.o
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2		 44390823  upratovacie práce obdobie 01.05-18.05.2018  2 169,94 EUR 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva č. 537/142/2016    04.06.2018  25.06.2018  22.6.2018 
1421840222   ATALIAN SK s.r.o
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2		 44390823  upratovacie práce obdobie 21.05.-31.05.2018  2 031,79 EUR 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva č. 192/142/2018    04.06.2018  25.08.2018  22.6.2018 
1421840234   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Poštové služby 05/2018  2 835,24 EUR  
vrátane DPH		 Sumárny zúčtovací výkaz    11.06.2018  19.06.2018  19.6.2018 
1421840150   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Sumárny zúčtovací výkaz 03/2018  2 748,64 EUR 
vrátane DPH		 Sumárny zúčtovací výkaz    12.04.2018  18.04.2018  16.4.2018 
1421840096   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Poštové služby za 02/2018  2 751,04 EUR 
vrátane DPH		 Sumárny zúčtovací výkaz    12.03.2018  16.03.2018  15.3.2018 
1421740514   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  diaľková kreditácia  2 300,00 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj    02.01.2017    8.1.2018 
1421840514   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava 		03631127  Komplexná správa objektov 11/2018  3 478,73 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí služieb    14.12.2018  18.12.2018  18.12.2018 
1421840509   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  MPLS VPN 11/2018  3 068,21 EUR 
vrátane DPH		   Objednávka služby č. 2011-2012  13.12.2018  18.12.2018  18.12.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť