Faktúry 2018 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1421840047   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP- Telefónia 01/2018  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.02.2018  16.02.2018 
1421840048   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN 01/2018  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.02.2018  16.02.2018 
1421840049   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Spotreba elektriny 01/2018 Zelená 63/299, V. Kapušany  282,32 EUR 
vrátane DPH
Rámcová dohod o združenej dodávke elektriny 33593/2017     12.02.2018  16.02.2018 
1421840050   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Spotreba elektriny 01/2018 Saleziánov 1, Michalovce   1 134,74 EUR 
vrátane DPH
Rámcová dohod o združenej dodávke elektriny 33593/2017     12.02.2018  16.02.2018 
1421840051   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Spotreba elektriny 01/2018, Michalovská 55, Sobrance  395,80 EUR 
vrátane DPH
Rámcová dohod o združenej dodávke elektriny 33593/2017     12.02.2018  16.02.2018 
1421840052   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Spotreba elektriny 01/2018, Saleziánov 1, Michalovce D  471,16 EUR 
vrátane DPH
Rámcová dohod o združenej dodávke elektriny 33593/2017     12.02.2018  16.02.2018 
1421840053   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Spotreba elektriny 01/2018 Zelená 63/299, Veľké Kapušany  82,15 EUR 
vrátane DPH
Rámcová dohod o združenej dodávke elektriny 33593/2017     12.02.2018  16.02.2018 
1421840054   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa budov za 1/2018  3 434,09 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    14.02.2018  21.02.2018 
1421840055   ATALIAN SK s.r.o
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  upratovacie služby za 1/2018  3 797,27 EUR 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 537/142/2016    14.02.2018  21.02.2018 
1421840056   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis za 1/2018  83,54 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.01.2017    15.02.2018   
1421840057   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis k DEKVS 01/2018 za 12/2017  74,40 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.01.2017    15.02.2018   
1421840058   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla ŠKODA MI 909 BD  1 869,19 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV170119, OV180014  16.02.2018  21.02.2018 
1421840059   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  - výmena kanalizačného potrubia na pracovisku vo Veľkých Kapušanoch, ul. Zelená 63  461,52 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb  OV180008  19.02.2018  21.02.2018 
1421840060   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  výmena tlakovej nádoby kotla a vykonanie úradnej skúšky  315,20 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    19.02.2018  21.02.2018 
1421840061   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom za február 2018 NP DEI NS  34, 43 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o podnájme nebytových priestorov     19.02.2018  21.02.2018 
1421840062   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom za február 2018 pre SPO centrum poradenských služieb  95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    19.02.2018  21.02.2018 
1421840063   Exekútorsky úrad JUDr. Rudolf Dulina
Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce
31311482  Poplatok za podanie návrhu na vykonania exekúcie Holocsiová Helena   19,80 EUR 
vrátane DPH
233/1995 Z.z.    20.02.2018  26.02.2018 
1421840064   Exekútorsky úrad JUDr. Rudolf Dulina
Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce
31311482  Poplatok za podanie návrhu na vykonanie exekúcie Varadiová Katarína  19,80 EUR 
vrátane DPH
233/1995 Z.z.    20.02.2018  26.02.2018 
1421840065   JUDr. Kruppa Michal
Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce
35561653  odmena za trovy exekúcie Kvetoslava Horváthová  41,87 EUR 
vrátane DPH
Ex 27/2016    21.02.2018  08.03.2018 
1421840067   MUDr. Tarciová Zlatica
072 43 Veľké Revištia 93
31976450  zdravotné výkony   118,49 EUR 
vrátane DPH
zákon 447/2008    21.02.2018  26.02.2018 
1421840068   MEDISANA s.r.o
Nám. osloboditeľov 12/1002, 071 01 Michalovce
36600440  zdravotné výkony  62,73 EUR 
vrátane DPH
zákon 447/2008    21.02.2018  26.02.2018 
1421840069   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  Služby pozáručného servisu na vyžiadanie  657,60 EUR 
vrátane DPH
368/01/2016  OV170120, OV170121,OV1700122, OV18003, OV180004,OV180005, OV180011  21.02.2018  26.02.2018 
1421840070   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.02.-15.02.2018  1 032,33 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    22.02.2018  26.02.2018 
1421840071   MUDr. Juhászová Mária
Masarykova 1340, 071 01 Michalovce
45526206  zdravotné výkony  20,91 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    22.02.2018  08.03.2018 
1421840072   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mesačný poplatok Orange obdobie 20.02.-19.03.2018  278,56 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna privátna sieť č . 21/OVaMIS/2014    26.02.2018  09.03.2018 
1421840073   Green Wave Recycling s.r.o.
Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra
45539197  vyprázdenenie a skartácia nádob  1,20 EUR  
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 207/142/2017  OV180010  26.02.2018  09.03.2018 
1421840074   Ing.Miloš Jacko, PhD. GEODET
Mieru 33, 073 01 Sobrance
34834001  -vypracovanie geometrického plánu a vytýčenie hraníc pozemku vo Veľkých Kapušanoch, ul. Zelená 63, parcela č. 382  495,00 EUR 
vrátane DPH
  OV170108  28.02.2018  08.03.2018 
1421840075   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  dodávka elektriny P.O. H 66/118 Veľké Kapušany obdobie 01.03.-31.03.2018  11,54 EUR 
vrátane DPH
33593/2017    01.03.2018  08.03.2018 
1421840076   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Komplexná starostlivosť o vozový park za 02/2018  104,89 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    01.03.2018  08.03.2018 
1421840077   Ing. František Uhal Agentúra Uhal
072 01 Pozdišovce 247
32683219  vyhotovenie vizitiek 100 ks  12,48 EUR 
vrátane DPH
  OV180019  01.03.2018  08.03.2018 
1421840078   Ing. František Uhal Agentúra Uhal
072 01 Pozdišovce 247
32683219  vyhotovenie vizitiek 50 ks  6,24 EUR 
vrátane DPH
  OV180020  01.03.2018  08.03.2018 
1421840079   JUDr. Kruppa Michal
Š.Kukuru 12, 071 01 Michalovce
35561653  Odmeny a trovy exekúcie č. 28/2011  131,20 EUR 
vrátane DPH
zákon 233/1995 Z.z.    01.03.2018  09.03.2018 
1421840080   MUDr. Prunyi s.r.o
Štefániková 14, 071 01 Michalovce
46439889  zdravotné výkony  250,92 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    05.03.2018  09.03.2018 
1421840081   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.02.2018-28.02.2018  1 308,00 EUR  
vrátane DPH
002863/73120/2004    05.03.2018  09.03.2018 
1421840082   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné Saleziánov 1,Michalovce a Michalovská 55, Sobrance obdobie 30.01.2018-26.02.2018   372,83 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    05.03.2018  09.03.2018 
1421840083   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Zemný plyn obdobie 03/2018   1 278,56 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    05.03.2018  09.03.2018 
1421840084   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  diaľková kreditácia   10 000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytova služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj    05.03.2018   
1421840085   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka tepla obdobie 01.02-28.02.2018  1 211,69 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodoávke a odbere tepla    06.03.2018  09.03.2018 
1421840086   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 02/2018  236,54 EUR 
vrátane DPH
9900642356    07.03.2018  16.03.2018 
1421840087   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefónne poplatky 02/2018  78,34 EUR 
vrátane DPH
9902319180    07.03.2018  16.03.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť