Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1421840267 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.06.-30.06.2018 | 1 926,94 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 12.07.2018 | 12.07.2018 | 12.7.2018 | |
1421840226 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.06.-30.06.2018 | 1 984,71 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 05.06.2018 | 12.06.2018 | 12.6.2018 | |
1421840491 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.11.-30.11.2018 | 1 710,03 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 05.12.2018 | 14.12.2018 | 12.12.2018 | |
1421840175 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 05/2018 | 1 278,56 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 02.05.2018 | 14.05.2018 | 11.5.2018 | |
1421840221 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn obdobie 01.06.-30.06.2018 | 1 278,56 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 04.06.2018 | 12.06.2018 | 12.6.2018 | |
1421840349 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn obdobie 01.09.-30.09.2018 | 1 278,56 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 04.09.2018 | 11.09.2018 | 17.9.2018 | |
1421840036 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn obdobie 02/2018 | 1 278,56 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 05.02.2018 | 12.02.2018 | 9.2.2018 | |
1421840488 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn obdobie 12/2018 | 1 278,56 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 04.12.2018 | 14.12.2018 | 12.12.2018 | |
1421840064 | Exekútorsky úrad JUDr. Rudolf Dulina Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
31311482 | Poplatok za podanie návrhu na vykonanie exekúcie Varadiová Katarína | 19,80 EUR vrátane DPH |
233/1995 Z.z. | 20.02.2018 | 26.02.2018 | 2.3.2018 | |
1421840063 | Exekútorsky úrad JUDr. Rudolf Dulina Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
31311482 | Poplatok za podanie návrhu na vykonania exekúcie Holocsiová Helena | 19,80 EUR vrátane DPH |
233/1995 Z.z. | 20.02.2018 | 26.02.2018 | 2.3.2018 | |
1421840470 | Exekútorsky úrad JUDr. Rudolf Dulina Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
31311482 | Poplatok za podanie návrhu na vykonanie exekúcie Monika Pálová | 19,80 EUR vrátane DPH |
zákon 233/1995 Z.z. | 15.11.2018 | 22.11.2018 | 20.11.2018 | |
1421840043 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 01/2018 | 3 494,34 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 12.02.2018 | 16.02.2018 | 16.2.2018 | |
1421840186 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 04/2018 | 3 244,24 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 11.05.2018 | 17.05.2018 | 15.5.2018 | |
1421840234 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 05/2018 | 2 835,24 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 11.06.2018 | 19.06.2018 | 19.6.2018 | |
1421840285 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 06/2018 | 2 586,49 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 12.07.2018 | 19.07.2018 | 18.7.2018 | |
1421840328 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 07/2018 | 4 024,64 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 13.08.2018 | 17.08.2018 | 16.8.2018 | |
1421840362 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 08/2018 | 2 545,39 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 12.09.2018 | 21.09.2018 | 20.9.2018 | |
1421840407 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 09/2018 | 4 026,94 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 11.10.2018 | 18.10.2018 | 16.10.2018 | |
1421840455 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 10/2018 | 4 292,54 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 12.11.2018 | 21.11.2018 | 19.11.2018 | |
1421840511 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 11/2018 | 4 067,09 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 13.12.2018 | 18.12.2018 | 18.12.2018 | |
1421840096 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za 02/2018 | 2 751,04 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 12.03.2018 | 16.03.2018 | 15.3.2018 | |
1421740535 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 12/2017 | 1 772,60 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 11.01.2018 | 17.01.2018 | 16.1.2018 | |
1421840377 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | pozáručný servis 08/2018 | 25,20 EUR vrátane DPH |
368/01/2016 | OV180072 | 17.09.2018 | 21.09.2018 | 20.9.2018 |
1421740509 | EVROFIN Int s.r.o Jarošová 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | pravidelná ročná prehliadka frankovacieho stroja | 404,40 EUR vrátane DPH |
Zmluva o posytovaní služieb záručného a pozáručného servisu | OV170103 | 22.12.2017 | 08.01.2018 | 4.1.2018 |
1421840433 | EVROFIN Int s.r.o Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | pravidelná ročná prehliadka frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 AF | 400,08 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu z 11.12.201 | 22.10.2018 | 25.10.2018 | 24.10.2018 | |
1421840335 | Ladislav Jakub - CSACSA 076 72 Vojany 115 |
40938191 | prečistenie kanalizácie V. Kapušany | 150,00 EUR vrátane DPH |
OV180070 | 15.08.2018 | 21.08.2018 | 17.8.2018 | |
1421740520 | Ladislav Jakub - CSACSA 076 72 Vojany 115 |
40938191 | prečistenie kanalizácie Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 150,00 EUR vrátane DPH |
OV170115 | 02.01.2018 | 10.01.2018 | 10.1.2018 | |
1421840009 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Prenájom kancelárie NP DEI za 01/2018 | 34, 43 EUR vrátane DPH |
Zmluvao podnájme nebytových priestorov | 19.01.2018 | 25.01.2018 | 25.1.2018 | |
1421840517 | Technické služby Gorkého 55, 073 01 Sobrance |
35513861 | Prenájom kontajnera II. polrok 2018 | 35,88 EUR vrátane DPH |
Nájomna zmluva č. 9/2009 | 17.12.2018 | 18.12.2018 | 18.12.2018 | |
1421840275 | Technické služby Gorkého 55, 073 01 Sobrance |
35513861 | prenájom kontajnera obdobie 01.01.-30.06.2018 | 35,88 EUR vrátane DPH |
Nájomna zmluva č. 9/2009 | 06.07.2018 | 13.07.2018 | 12.7.2018 | |
1421840439 | Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického Štefániková 20, 071 01 Michalovce |
31297757 | prenájom priestorov dňa 17.10.2018 | 50,00 EUR vrátane DPH |
OV180096 | 22.10.2018 | 02.11.2018 | 5.11.2018 | |
1421840485 | Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického Štefánikova 20, 071 01 Michalovce |
31297757 | prenájom priestorov dňa 22.11.2018 od 8:00 -16:00 hod. | 50,00 EUR bez DPH |
OV180104 | 28.11.2018 | 07.12.2018 | 6.12.2018 | |
1421840177 | Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického Štefániková 20, 071 01 Michalovce |
31297757 | prenájom priestorov dňa 30.04.2018 | 50,00 EUR vrátane DPH |
OV180047 | 02.05.2018 | 14.05.2018 | 11.5.2018 | |
1421840394 | Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického Štefániková 20, 071 01 Michalovce |
31297757 | prenájom priestorov v dňoch 26.09.-27.09.2018 | 100,00 EUR bez DPH |
OV180079 | 04.10.2018 | 09.10.2018 | 8.10.2018 | |
1421840279 | ARRIVA Service s.r.o., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce |
36214078 | preprava osôb | 70,00 EUR vrátane DPH |
OVO180060 | 11.07.2018 | 19.07.2018 | 18.7.2018 | |
1421840400 | Technické a zahradnícke služby Partizánska 55, 071 01 Michalovce |
00186490 | prevoz spisov do archívu | 87,46 EUR vrátane DPH |
OV180084 | 08.10.2018 | 17.10.2018 | 16.10.2018 | |
1421840405 | EVROFIN Int s.r.o Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | samolepiace štítky 2000 ks | 88,80 EUR vrátane DPH |
OV180089 | 10.10.2018 | 18.10.2018 | 16.10.2018 | |
1421840303 | Lekáreň pri srdiečku pplk. Pljušťa 2581/2, 909 01 Skalica |
46167030 | Septoderm gel 500 ml 240 ks, maska tvárová 200 ks | 997,20 EUR vrátane DPH |
Ov180066 | 18.07.2018 | 25.07.2018 | 27.7.2018 | |
1421840301 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | servis kopírovacieho stroja TOSHIBA Studio 237 | 138,60 EUR vrátane DPH |
368/01/2016 | OV180055 | 17.07.2018 | 19.07.2018 | 19.7.2018 |
1421840487 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BL 075 KU | 21,60 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV180111 | 03.12.2018 | 14.12.2018 | 12.12.2018 |