Faktúry 2018 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1421840533   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  diaľková kreditácia   24 000,00 EUR  
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj    21.12.2018   
1421840516   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis DEKVS 11/2018   79,18 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.01.2018    14.12.2018   
1421840482   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  diaľková kreditácia  10 000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb zárzučného a pozáručného servisus na frnakovací stroj    22.11.2018   
1421840472   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis k zľave k DEKV 10/2018  106,04 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.01.2018    15.11.2018   
1421840378   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis k zľave 08/2018  76,62 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.01.2018    17.09.2018   
1421840340   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Diaľková kreditácia - vyúčtovanie  10 000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu z 11.12.201    20.08.2018   
1421840299   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis č. 9901138355 za 06/2018  72,68 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.01.2018    16.07.2018   
1421840249   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis DEKV 05/2018   69,10 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.01.2018    18.06.2018   
1421840219   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Diaľková kreditácia - vyúčtovanie  10 000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záru    31.05.2018   
1421840217   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  vyplatenie náhrady škody   15,00 EUR 
vrátane DPH
    30.05.2018   
1421840206   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Zľava na DEKVS za 04/2018  69,70 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.01.2018    17.05.2018   
1421840168   Služby mesta Michalovce s.r.o
Partizánska 3002/23, 071 01 Michjalovce
35556706  vyúčtovanie energie za rok 2017  566,08 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 383/2016/S/MaS    30.04.2018   
1421840153   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Diaľková kreditácia   10 000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj    13.04.2018   
1421840155   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis zľava k DEKV 03/2018  71,76 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.01.2018    16.04.2018   
1421840117   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Vyúčtovanie tepla za rok 2017  865,54 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla    28.03.2018   
1421840107   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis k zlave DEKVS 02/2018  71,68 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.01.2018    27.03.2018   
1421840084   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  diaľková kreditácia   10 000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytova služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj    05.03.2018   
1421840057   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis k DEKVS 01/2018 za 12/2017  74,40 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.01.2017    15.02.2018   
1421840056   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis za 1/2018  83,54 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.01.2017    15.02.2018   
1421840003   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  diaľková kreditácia - vyúčtovanie  10 000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytova služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj    15.01.2018   
1421740514   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  diaľková kreditácia  2 300,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj    02.01.2017   
1421840104   STAMELUD s.r.o
Fatranská 3, 040 11 Košice
36597546  zdravotné výkony   6,97 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    14.03.2018  23.12.2016 
1421840189   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina obdobie 04/2018 Michalovská 55, Sobrance  305,53 EUR 
vrátane DPH
33593/2017    11.05.2018  17.05.2017 
1421740511   Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a. s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 01.10.-29.12.2017 Zelená 63/299 Veľké Kapušany  122,99 EUR 
vrátane DPH
80-000093822PO2015    27.12.2017  08.01.2018 
1421740510   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis SMV ŠKODA Oktávia BL 821 KV  49,20 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV170116  27.12.2017  08.01.2018 
1421740509   EVROFIN Int s.r.o
Jarošová 1, 831 03 Bratislava
44563485  pravidelná ročná prehliadka frankovacieho stroja  404,40 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o posytovaní služieb záručného a pozáručného servisu  OV170103  22.12.2017  08.01.2018 
1421740523   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  čerpanie PHL 16.12.-29.12.2017  448,98 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    04.01.2018  10.01.2018 
1421740520   Ladislav Jakub - CSACSA
076 72 Vojany 115
40938191  prečistenie kanalizácie Zelená 63/299, Veľké Kapušany  150,00 EUR 
vrátane DPH
  OV170115  02.01.2018  10.01.2018 
1421740515   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  starostlivosť o vozový park za 12/2017  95,52 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    02.01.2018  10.01.2018 
1421840001   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  zemný plyn obdobie 01/2018  1 085,87 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    03.01.2018  10.01.2018 
1421740525   AB Facility s.r.o
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  upratovanie obdobie 12/2017  3 797,27 EUR 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 537/142/2016    04.01.2018  10.01.2018 
1421740521   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35670460  Mesačný poplatok Orange obdobie 20.12.-19.01.2018  281,82 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna privátna sieť č . 21/OVaMIS/2014    02.01.2018  10.01.2018 
1421740516   Východslovenská vodárenska spoločnosť, a. s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 30.11.-21.,12.2017- Michalovská 55, Sobrance obdobie 30.11.-19.12.2017  267,25 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    02.01.2018  10.01.2018 
1421840002   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  dodávka elektriny 01/2018   11,54 EUR 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny 33593/2017     08.01.2018  17.01.2018 
1421740542   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN 12/2017  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.01.2018  17.01.2018 
1421740541   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP- Telefónia 12/2017  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.01.2018  17.01.2018 
1421740540   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up 12/2017  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.01.2018  17.01.2018 
1421740539   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLS VPN 12/2017  3 068,21 EUR 
vrátane DPH
  Objednávka služby č. 2011-2012  11.01.2018  17.01.2018 
1421740538   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Telekomunikačné služby 12/2017  508,50 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.01.2018  17.01.2018 
1421740536   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis SMV Škoda Fabia MI 476 CB  930,67 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV170118  11.01.2018  17.01.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť