Faktúry 2018 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1421840058   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla ŠKODA MI 909 BD  1 869,19 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV170119, OV180014  16.02.2018  21.02.2018 
1421840059   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  - výmena kanalizačného potrubia na pracovisku vo Veľkých Kapušanoch, ul. Zelená 63  461,52 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb  OV180008  19.02.2018  21.02.2018 
1421840524   Vladimír Gelatič
Gagarinová 55, 073 01 Sobrance
33888132  -dodávka a montáž zásteny linky na pracovisku Michalovská 55, Sobrance  99,98 EUR 
vrátane DPH
  OV180118  18.12.2018  20.12.2018 
1421840074   Ing.Miloš Jacko, PhD. GEODET
Mieru 33, 073 01 Sobrance
34834001  -vypracovanie geometrického plánu a vytýčenie hraníc pozemku vo Veľkých Kapušanoch, ul. Zelená 63, parcela č. 382  495,00 EUR 
vrátane DPH
  OV170108  28.02.2018  08.03.2018 
1421840469   Wolters Kluver s.r.o
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2
31348262  Aktualizácia ASPI za rok 2018  512,27 
vrátane DPH
118/2005 zo dňa 14.11.2005    15.11.2018  22.11.2018 
1421740523   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  čerpanie PHL 16.12.-29.12.2017  448,98 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    04.01.2018  10.01.2018 
1421840113   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Čerpanie PHL za obdobie 01.03-15.03.2018  855,04 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    20.03.2018  23.03.2018 
1421840530   MVDr. Rudolf Rešo
Družstevná 362/9, 079 01 Veľké Kapušany
34272232  DDD práce-dezinsekcia, deratizácia budovy a areálu   180,00 EUR 
vrátane DPH
  OV180076  19.12.2018  20.12.2018 
1421840533   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  diaľková kreditácia   24 000,00 EUR  
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj    21.12.2018   
1421840482   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  diaľková kreditácia  10 000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb zárzučného a pozáručného servisus na frnakovací stroj    22.11.2018   
1421840153   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Diaľková kreditácia   10 000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj    13.04.2018   
1421840084   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  diaľková kreditácia   10 000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytova služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj    05.03.2018   
1421740514   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  diaľková kreditácia  2 300,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj    02.01.2017   
1421840003   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  diaľková kreditácia - vyúčtovanie  10 000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytova služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj    15.01.2018   
1421840340   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Diaľková kreditácia - vyúčtovanie  10 000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu z 11.12.201    20.08.2018   
1421840219   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Diaľková kreditácia - vyúčtovanie  10 000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záru    31.05.2018   
1421840300   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
00000975  diaľková kreditácia DEKVS LČ 62 78023 200  10 000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záru    17.07.2018  12.07.2018 
1421840281   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DLS back 06/2018  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.07.2018  19.07.2018 
1421840299   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis č. 9901138355 za 06/2018  72,68 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.01.2018    16.07.2018   
1421840249   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis DEKV 05/2018   69,10 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.01.2018    18.06.2018   
1421840516   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis DEKVS 11/2018   79,18 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.01.2018    14.12.2018   
1421840057   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis k DEKVS 01/2018 za 12/2017  74,40 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.01.2017    15.02.2018   
1421840378   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis k zľave 08/2018  76,62 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.01.2018    17.09.2018   
1421840107   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis k zlave DEKVS 02/2018  71,68 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.01.2018    27.03.2018   
1421840472   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis k zľave k DEKV 10/2018  106,04 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.01.2018    15.11.2018   
1421840056   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis za 1/2018  83,54 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.01.2017    15.02.2018   
1421840155   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis zľava k DEKV 03/2018  71,76 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.01.2018    16.04.2018   
1421840011   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Dodanie a výmena obehového čerpadla SIGMA , Michalovská 55, Sobrance  503,88 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb  OV170109  22.01.2018  25.01.2018 
1421840042   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka a odber tepla 01/2018 V. Kapušany  1 318,49 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla    09.02.2018  16.02.2018 
1421840229   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka a odber tepla 05/2018  344,69 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla    06.06.2018  19.06.2018 
1421840399   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka a odber tepla 09/2018  344,69 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla    08.10.2018  17.10.2018 
1421840450   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka a odber tepla za 10/2018  344,69 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávku a odber tepla 23-6-85-01-057    07.11.2018  16.11.2018 
1421840490   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  dodávka elektrina 01.12.-31.12.2018  72,37 EUR 
vrátane DPH
1121 ZSE 2018/E    05.12.2018  14.12.2018 
1421840002   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  dodávka elektriny 01/2018   11,54 EUR 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny 33593/2017     08.01.2018  17.01.2018 
1421840075   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  dodávka elektriny P.O. H 66/118 Veľké Kapušany obdobie 01.03.-31.03.2018  11,54 EUR 
vrátane DPH
33593/2017    01.03.2018  08.03.2018 
1421840119   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny P.O.H 66/118, Veľké Kapušany obdobie 01.04.-30.04.2018  11,54 EUR 
vrátane DPH
33593/2017    29.03.2018  12.04.2018 
1421840448   BCF .s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  dodávka elektriny P.O.Hviezdoslava 118 Veľké Kapušany   72,37 EUR 
vrátane DPH
33593/2017    07.11.2018  16.11.2018 
1421840120   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plyn 04/2018   1 278,56 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    03.04.2018  12.04.2018 
1421840292   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka tepla 04/2018  356,27 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla    16.07.2018  19.07.2018 
1421840327   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  dodávka tepla 07/2018  344,69 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla    13.08.2018  17.08.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť