Faktúry 2018 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1421840533   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  diaľková kreditácia   24 000,00 EUR  
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj    21.12.2018   
1421840516   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis DEKVS 11/2018   79,18 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.01.2018    14.12.2018   
1421840531   ATALIAN SK s.r.o
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  upratovacie služby 12/2018  4 740,84 EUR 
vrátane DPH
192/142/2018    19.12.2018  20.12.2018 
1421840529   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.12.-15.12.2018  723,39 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    19.12.2018  20.12.2018 
1421840523   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN obdobie 01.01.2019 -31.12.2019  15 334,27 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    18.12.2018  20.12.2018 
1421840522   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP Telefónia obdobie 01.01.-31.12.2019  15 612,48 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    18.12.2018  20.12.2018 
1421840521   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up obdobie 01.01.-31.12.2019  4 781,38 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    18.12.2018  20.12.2018 
1421840517   Technické služby
Gorkého 55, 073 01 Sobrance
35513861  Prenájom kontajnera II. polrok 2018  35,88 EUR 
vrátane DPH
Nájomna zmluva č. 9/2009    17.12.2018  18.12.2018 
1421840515   Mesto Veľké Kapušany
L. N. Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany
00332038  Nájomné za užívanie nebytových priestorov 12/2018  81,28 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytotových priestrov č. 2/2018/OE    14.12.2018  18.12.2018 
1421840514   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
03631127  Komplexná správa objektov 11/2018  3 478,73 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    14.12.2018  18.12.2018 
1421840513   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Energie , nájom NP DEI 12/2018  34,43 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestrov, č. podnájomcu 418/142/2016    14.12.2018  18.12.2018 
1421840512   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom, energie CPS 12/2018  95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    14.12.2018  18.12.2018 
1421840511   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 11/2018  4 067,09 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    13.12.2018  18.12.2018 
1421840510   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Telekomunikačné poplatky 11/2018  649,72 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    13.12.2018  18.12.2018 
1421840508   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up 11/2018  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    13.12.2018  18.12.2018 
1421840507   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP-Telefonia   1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    13.12.2018  18.12.2018 
142184506   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN 11/20  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    13.12.2018  18.12.2018 
1421840505   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina obdobie 11/2018 Saleziánov 1, Michalovce  506,76 EUR 
vrátane DPH
1121VP ZSE 2018/E 3    12.12.2018  18.12.2018 
1421840504   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina obdobie 11/2018 Michalovská 55, Sobrance  362,05 EUR 
vrátane DPH
1121VP ZSE 2018/E 3    12.12.2018  18.12.2018 
1421840503   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina obdobie 11/2018 Saleziánov 1, Michalovce A,B,C   1 194,80 EUR 
vrátane DPH
1121VP ZSE 2018/E 3    12.12.2018  18.12.2018 
1421840502   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina obdobie 11/2018 Zelená 63/299, Veľké Kapušany  300,52 EUR 
vrátane DPH
1121VP ZSE 2018/E 3    12.12.2018  18.12.2018 
1421840501   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina obdobie 11/2018 Zelená 63/299, Veľké Kapušany  106,44 EUR 
vrátane DPH
1121VP ZSE 2018/E 3    12.12.2018  18.12.2018 
1421840500   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  dodávka tepla 11/2018  344,69 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla    12.12.2018  18.12.2018 
1421840496   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie PP na účet za 11/2018  9,90 EUR 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    07.12.2018  14.12.2018 
1421840495   LEKÁREŇ FARMÁCIA MICHALOVCE s.r.o
Nám. osloboditeľov 945/15, 071 01 Michalovce
36600229  Nájom za nebytové priestory 12/2018 NP PIP  609,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestrov č. 1/2018OE    06.12.2018  14.12.2018 
1421840494   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky obdobie 11/2018  240,88 EUR 
vrátane DPH
9900642356    06.12.2018  14.12.2018 
1421840493   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 11/2018  78,34 EUR 
vrátane DPH
9902319180    06.12.2018  14.12.2018 
1421840492   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Komplexná starostlivosť o vozový park  107,46 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    06.12.2018  14.12.2018 
1421840491   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.11.-30.11.2018  1 710,03 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    05.12.2018  14.12.2018 
1421840490   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  dodávka elektrina 01.12.-31.12.2018  72,37 EUR 
vrátane DPH
1121 ZSE 2018/E    05.12.2018  14.12.2018 
1421840489   Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a. s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 30.10.2018-27.11.2018 Saleziánov 1, MI obdobie 26.10.2018-28.11.2018 Michalovská 55, SO  382,39 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    04.12.2018  14.12.2018 
1421840488   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn obdobie 12/2018  1 278,56 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    04.12.2018  14.12.2018 
1421840484   ATALIAN SK s.r.o
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
44390823  upratovacie služby za 11/2018  4 740,84 EUR 
vrátane DPH
192/1/42/2018    28.11.2018  07.12.2018 
1421840482   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  diaľková kreditácia  10 000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb zárzučného a pozáručného servisus na frnakovací stroj    22.11.2018   
1421840483   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.-15.11.2018  1 167,70 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    23.11.2018  03.12.2018 
1421840453   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U za 08/2018  9,90 EUR 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    08.11.2018  03.12.2018 
1421840472   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis k zľave k DEKV 10/2018  106,04 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.01.2018    15.11.2018   
1421840479   Xepap, spol s.r.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  3 213,98 EUR 
vrátane DPH
230/OVS/2017    20.11.2018  26.11.2018 
1421840478   ORDINÁCIA, s.r.o MUDr. Juhászová Mária
Masarykova 1340, 071 01 Michalovce
45526206  zdravotné výkony 3.Q. 2018  20,91 EUR 
vrátane DPH
zákon 447/2008 Z.z.    20.11.2018  26.11.2018 
1421840477   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov za 10/2018  3 478,73 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    16.11.2018  26.11.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť