Faktúry 2018 (ÚPSVR Poprad)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1361840358   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby 05/2018  80,18 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby Hlasová Virtuálna Sieť č. 372/OI/2017    13.6.2018  21.06.2018 
1361840357   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava 15
36361127  komplexná správa objektov 05/2018 - paušál  2314,25 
vrátane DPH
VOB/41/20016-M_OVO,8588/2016    13.6.2018  21.06.2018 
1361840380   MUDr. Stanislav Križalkovič
Mariánske námestie 36, 053 04 Spišské Podhradie
42089182  zdravotné výkony  125,46 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR    11.6.2018  06.07.2018 
1361840379   AGRIMONIA, s.r.o.
Záhradky 1091/36, 053 11 Smižany
45462399  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR    11.6.2018  06.07.2018 
1361840356   EURIGIA, s.r.o.
Tatranské námestie 4914/8, 058 01 Poprad
43869394  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR    11.6.2018  21.06.2018 
1361840355   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telekomunikačné služby  979,20 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007    11.6.2018  15.06.2018 
1361840354   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP telefonia 05/2018  1451,16 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007    11.6.2018  15.06.2018 
1361840353   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN 05/2018  977,18 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007    11.6.2018  15.06.2018 
1361840352   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back 05/2018  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007    11.6.2018  15.06.2018 
1361840351   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLS VPN 05/2018  3068,34 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007    11.6.2018  15.06.2018 
1361840350   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35742365  plyn LE 05/2018 - vyúčtovanie  -614,64 
vrátane DPH
159/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre odberné miesta kategórie "Stredný odber", zabezpečení distribúcie, prepravy, uskladnenia zemného plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlku    11.6.2018   
1361840349   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  elektrika PP 05/2018  888,25 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121VP_ZSE/2017E, 344/OVS/2017    11.6.2018  15.06.2018 
1361840348   PRIMA INVEST spol. s r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  upratovanie 21.5.-31.5.2018  1240,63 
vrátane DPH
Realizačná zmluva - Úrad PSVR Poprad č.193/136/2018 k Rámcovej dohode pre zab.upratovacích služieb v objektoch ÚPSVAR č.15/OVS/2018    11.6.2018  15.06.2018 
1361840347   PRIMA INVEST spol. s r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  tepovanie stoličiek  6,92 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 547/136/2016 k Rámcovej zmluve č. 377/OVS/2016  35/2018  11.6.2018  15.06.2018 
1361840346   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  P.O.BOX LE 05/2018  4,90 
vrátane DPH
Žiadosť o špec. spôsoby dodávania zásielok    11.6.2018  15.06.2018 
1361840343   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné - U poukazy 05/2018  15,90 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby poštový poukaz na výplatu zo dňa 11.12.2013    8.6.2018  12.06.2018 
1361840342   Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS
Seleziánska 3/2618, 010 01 Žilina
42215617  služby SBS LE 05/2018  1170,96 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 223/136/2017    8.6.2018  12.06.2018 
1361840345   Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
Masarykova 9, 040 01 Košice
36582433  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR    7.6.2018  12.06.2018 
1361840344   ANAED, s.r.o.
Mnoheľova 2, 058 01 Poprad
43847978  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR    7.6.2018  12.06.2018 
1361840341   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 05/2018  897,65 
vrátane DPH
002863/73120/2004    7.6.2018  12.06.2018 
1361840340   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  nájom, služby 05/2018  1038,21 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 81/136/2018    7.6.2018  12.06.2018 
1361840339   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  nájom, služby 04/2018  1038,21 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov 81/136/2018    7.6.2018  12.06.2018 
1361840338   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  toner do frankovacieho stroja, samolepiace štítky  497,40 
vrátane DPH
nie  45/2018  6.6.2018  12.06.2018 
1361840337   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 05/2018  98,47 
vrátane DPH
Zmluvy o poskytovaní verejných služieb - 19.2.2018    6.6.2018  12.06.2018 
1361840336   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 05/2018  38,32 
vrátane DPH
Zmluvy o poskytovaní verejných služieb - 19.2.2018    6.6.2018  12.06.2018 
1361840335   MUDr.Timkovič Jozef, s.r.o.
Kpt. Nálepku 869/101, 059 21 Svit
47082496  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR    6.6.2018  12.06.2018 
1361840334   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škulétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík na SMV BL996KU  21,60 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb  36/2018  6.6.2018  12.06.2018 
1361840333   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škulétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík na SMV BL254KU  21,60 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb  37/2018  6.6.2018  12.06.2018 
1361840332   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škulétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík na SMV PP948BU  21,60 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb  43/2018  6.6.2018  12.06.2018 
1361840331   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škulétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík na SMV PP867CF  21,60 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb  42/2018  6.6.2018  12.06.2018 
1361840364   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  plyn PP 06/2018 - doplatok DPH  86,93 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre odberné miesta kategórie "Maloodber", zabezpečení distribúcie, prepravy, uskladnenia zemného plynu a prevzatí zodpovednostoi za odchýlku    04.6.2018  25.06.2018 
1361840330   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škulétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o SMV 05/2018 - paušál  107,46 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb    4.6.2018  12.06.2018 
1361840329   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  elektrika LE 06/2018 - záloha  1615,42 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121VP_ZSE/2017E, 344/OVS/2017    4.6.2018  12.06.2018 
1361840328   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vodné, stočné PP 05/2018  306,19 
vrátane DPH
360-11.8.2015    4.6.2018  12.06.2018 
1361840327   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  plyn PP 06/2018  434,63 
bez DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre odberné miesta kategórie "Maloodber", zabezpečení distribúcie, prepravy, uskladnenia zemného plynu a prevzatí zodpovednostoi za odchýlku    4.6.2018  12.06.2018 
1361840326   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  plyn LE 06/2018 - záloha  1765,13 
vrátane DPH
159/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre odberné miesta kategórie "Stredný odber", zabezpečení distribúcie, prepravy, uskladnenia zemného plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlku    4.6.2018  12.06.2018 
1361840325   LUEVA s.r.o.
Slovenského odboja 179/13, 058 01 Poprad
44550073  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR    4.6.2018  12.06.2018 
1361840324   G&T s.r.o.
Sadová 5310/39, 058 01 Poprad
44510535  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR    4.6.2018  12.06.2018 
1361840323   HH HIRE s.r.o. Poprad
Hraničná 3975/32, 058 01 Poprad
44578695  nájom, služby 06/2018  604,30 
vrátane DPH
357/31.12.2014    1.6.2018  12.06.2018 
1361840322   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škulétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík na SMV PP619BM  21,60 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb  39/2018  1.6.2018  12.06.2018 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Poprad

Tlačiť