| Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
|
1361840018 |
BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 |
dodávka elektriny LE 1/2018 - záloha |
1615,42
vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121VP_ZSE/2017E, 344/OVS/2017 |
|
8.1.2017 |
10.01.2018 |
24.1.2018 |
|
1361840190 |
PRIMA INVEST spol. s r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 |
dodanie posypového materiálu |
1,80
vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 547/136/2016 k Rámcovej zmluve č. 377/OVS/2016 |
26/2018 |
22.3.2018 |
28.03.2018 |
10.4.2018 |
|
1361840545 |
Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
dobitie poštovného kreditu PP |
0,00
bez DPH |
žiadosť o povolenie na vybraný spôsob úhrady cien výplatným strojom zo dňa 21.3.2018 |
|
24.9.2018 |
28.09.2018 |
9.10.2018 |
|
1361840155 |
PRIMA INVEST spol. s r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 |
dezinsekcia priestorov |
7,12
vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 547/136/2016 k Rámcovej zmluve č. 377/OVS/2016 |
8/2018 |
27.2.2018 |
14.03.2018 |
26.3.2018 |
|
1361840539 |
NAY, a.s.
Svitská cesta 2/A, 058 01 Poprad |
35739487 |
dataprojektor EPSON |
349,00
vrátane DPH |
nie |
66/2018 |
21.9.2018 |
28.09.2018 |
9.10.2018 |
|
1361840690 |
Zdenka Mrváňová AUTOUMÝVÁREŇ U BUBLINKY
Novomeského 3393/9, 058 01 Poprad |
50751531 |
čistenie interiéru SMV |
30,00
bez DPH |
nie |
55/2018 |
6.12.2018 |
12.12.2018 |
7.1.2019 |
|
1361840312 |
STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava 15 |
36361127 |
asistencia pri výkone OÚS výťahu LE |
249,--
vrátane DPH |
nie |
41/2018 |
24.5.2018 |
31.05.2018 |
6.6.2018 |
|
1361840747 |
RJ tech, s.r.o.
Okružná 92, 059 34 Spišská Teplica |
47158891 |
akumulátory do EZS |
109,94
bez DPH |
nie |
100/2018 |
20.12.2018 |
21.12.2018 |
24.1.2019 |
| |
|
