Faktúry 2018 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1371840451   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM, autoumývareň  608,8 
vrátane DPH
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 002863/73120/2004    25.06.2018  27.06.2018 
1371840269   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  elektrina 3/2018   614,69 
vrátane DPH
RD 16446/2017-M_ODSM 33593/2017    12.04.2018  26.04.2018 
1371840370   ISS Facillity Services s.r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  upratovacie služby SB 8/2018  615,48 
vrátane DPH
RZ č. 548/137/2016 k Rámcovej dohode VOB/45/2016-M_OVO    28.05.2018  20.06.2018 
1371840589   FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  údržba služobného motorového vozidla  626,87 
vrátane DPH
  96/87/78/2018/PO  31.08.2018  19.09.2018 
1371840133   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  elektrina 1/2018  626,93 
vrátane DPH
RD 16446/2017-M_ODSM 33593/2017    12.02.2018  22.02.2018 
1371840821   Odborový dom kultúry s.r.o.
Námestie mieru 1, 080 01 Prešov
31665071  nájomné, režijné náklady 12/2018  639,60 
vrátane DPH
Zmluva č. 99/137/2018    11.12.2018  17.12.2018 
1371840767   Odborový dom kultúry s.r.o.
Námestie mieru 1, 080 01 Prešov
31665071  nájomné, režijné náklady 11/2018  639,60 
vrátane DPH
Zmluva č. 99/137/2018    15.11.2018  21.11.2018 
1371840694   Odborový dom kultúry s.r.o.
Námestie mieru 1, 080 01 Prešov
31665071  nájomné, režijné náklady   639,60 
vrátane DPH
Zmluva č. 99/137/2018    10.10.2018  26.10.2018 
1371840617   Odborový dom kultúry s.r.o.
Námestie mieru 1, 080 01 Prešov
31665071  nájomné 9/2018  639,60 
vrátane DPH
  99/137/2018  13.09.2018  25.09.2018 
1371840584   Odborový dom kultúry s.r.o.
Námestie mieru 1, 080 01 Prešov
00316650  nájomné, rež. náklady 8/2018  639,60 
vrátane DPH
Zmluva č. 99/137/2018    30.08.2018  10.09.2018 
1371840535   Odborový dom kultúry s.r.o.
Námestie mieru 1, 080 01 Prešov
31665071  zdravotné výkony  639,60 
vrátane DPH
Zmluva č. 99/137/2018    31.07.2018  03.08.2018 
1371840473   Odborový dom kultúry s.r.o.
Námestie mieru 1, 080 01 Prešov
31665071  nájomné 6/2018  639,60 
bez DPH
  99/137/2018  02.07.2018  10.07.2018 
1371840386   Odborový dom kultúry s.r.o.
Námestie mieru 1, 080 01 Prešov
31665071  nájomné 5/2018  639,60 
vrátane DPH
Zmluva č. 99/137/2018    04.06.2018  11.06.2018 
1371840181   PcProfi s.r.o.
Fintická 14050/119, 080 06 Prešov
44685173  Skartátor  642,- 
vrátane DPH
  21/2018/PO  08.03.2018  20.03.2018 
1371840770   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  elektrina SB 10/2018  644,74 
vrátane DPH
RD 16446/2017-M_ODSM 33593/2017    15.11.2018  26.11.2018 
1371840317   EKOSTEEL Prešov s.r.o.
Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov
36487317  režijné náklady 5/2018  649,- 
vrátane DPH
Zmluva č. 298/137/2017    07.05.2018  11.05.2018 
1371840230   EKOSTEEL Prešov s.r.o.
Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov
36487317  energie nájmu 4/2018  649,- 
vrátane DPH
Zmluva č. 298/137/2017    03.04.2018  11.04.2018 
1371840158   EKOSTEEL Prešov s.r.o.
Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov
36487317  energie nájmu 3/2018  649,- 
vrátane DPH
Zmluva č. 298/137/2017    01.03.2018  08.03.2018 
1371840107   EKOSTEEL Prešov s.r.o.
Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov
36487317  energie nájmu 2/20118  649,- 
vrátane DPH
Zmluva č. 298/137/2017    07.02.2018  12.02.2018 
1371840107   EKOSTEEL Prešov s.r.o.
Duchnovičová námestie 1, 080 01 Prešov
36487317  energie nájmu 2/2018   649,- 
vrátane DPH
Zmluva č. 298/137/2017    07.02.2018  12.02.2018 
1371840599   Východosl.vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  654,28 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO2015    05.09.2018  19.09.2018 
1371840825   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  elektrina 11/2018  660,86 
vrátane DPH
RD 16446/2017-M_ODSM 33593/2017    12.12.2018  17.12.2018 
1371840834   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba 11/2018  664,08 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telef.služieb a dátovej siete SWAN    12.12.2018  18.12.2018 
1371840758   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba 10/2018  664,08 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telef.služieb a dátovej siete SWAN    13.11.2018  21.11.2018 
1371840703   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba 9/2018  664,08 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telef.služieb a dátovej siete SWAN    12.10.2018  26.10.2018 
1371840621   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba 8/2018  664,08 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telef.služieb a dátovej siete SWAN    13.09.2018  03.10.2018 
1371840557   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba 7/2018  664,08 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telef.služieb a dátovej siete SWAN    09.08.2018  05.09.2018 
1371840505   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba 6/2018  664,08 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telef.služieb a dátovej siete SWAN    11.07.2018  02.08.2018 
1371840421   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba 5/2018  664,08 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telef.služieb a dátovej siete SWAN    12.06.2018  27.06.2018 
1371840341   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba 4/2018  664,08 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telef.služieb a dátovej siete SWAN    15.05.2018  06.06.2018 
1371840272   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba 3/2018  664,08 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telef.služieb a dátovej siete SWAN    12.04.2018  26.04.2018 
1371840188   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL popl. 2/2018  664,08 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telef.služieb a dátovej siete SWAN    09.03.2018  20.03.2018 
1371840126   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba 1/2018  664,08 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telef.služieb a dátovej siete SWAN    12.02.2018  16.02.2018 
1371840044   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba 12/2017  664,08 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telef.služieb a dátovej siete SWAN    10.01.2018  18.01.2018 
1371840369   ISS Facillity Services s.r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  upratovacie služby 5/2018  682,62 
vrátane DPH
RZ č. 548/137/2016 k Rámcovej dohode VOB/45/2016-M_OVO    28.05.2018  20.06.2018 
1371840728   Východosl.vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  684,41 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO2015    05.11.2018  13.11.2018 
1371840671   Východosl.vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  694,10 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO2015    05.10.2018  25.10.2018 
1371840301   Východosl.vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  700,16 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO2015    02.05.2018  07.05.2018 
1371840672   TUCAN cest. agentúra s.r.o.
Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava
35697300  letenky  706,- 
vrátane DPH
  99/2018/PO  05.10.2018  25.10.2018 
1371840549   Východosl.vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodní, stočné  708,28 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO2015    06.08.2018  24.08.2018 
<< < | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť