Faktúry 2018 (ÚPSVR Revúca)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1301840117   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  tel. poplatky za 2/2018  1 020,15 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    06.03.2018  19.03.2018 
1301840077   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  tel. poplatky za 1/2018  41,48 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    07.02.2018  19.02.2018 
1301840076   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  tel. poplatky za 1/2018  33,68 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    07.02.2018  19.02.2018 
1301840070   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  tel. poplatky za 1/2018  710,59 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    05.02.2018  19.02.2018 
1301840001   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  popl. za tel. služby - 12/2017  993,84 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    05.01.2018  18.01.2018 
1301840035   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  poplatky za tel služby - 12/2017  39,04 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    08.01.2018  17.01.2018 
1301840034   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  poplatky za tel služby - 12/2017  33,52 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    08.01.2018  17.01.2018 
1301840512   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, Bratislava
35810734  pozáručný servis tlačiarní  559,20 € 
vrátane DPH
  č.46 a 47/2018  21.11.2018  30.11.2018 
1301840457   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, Bratislava
35810734  servis tlačiarne SHARP AR  717,24 € 
vrátane DPH
  42/2018  15.10.2018  02.11.2018 
1301840335   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, Bratislava
35810734  oprava tlačiarne  584,69 € 
vrátane DPH
  30/2018  17.07.2018  30.07.2018 
1301840294   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, Bratislava
35810734  opravy tlačiarní  877,64 € 
vrátane DPH
  11/2018, 22/2018, 23/2018  15.06.2018  29.06.2018 
1301840233   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, Bratislava
35810734  oprava 2 ks tlačiarní  576,84 € 
vrátane DPH
  10/2018, 12/2018  16.05.2018  30.05.2018 
1301840181   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, Bratislava
35810734  oprava tlačiarne  210,84 € 
vrátane DPH
  8/2018  12.04.2018  03.05.2018 
1301840140   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, Bratislava
35810734  oprava tlačiarní  641,52 € 
vrátane DPH
  47/2017  16.03.2018  29.03.2018 
1301840100   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, Bratislava
35810734  oprava kop. stroja  426,72 € 
vrátane DPH
zmluva č 368/OI/2016    19.02.2018  02.03.2018 
1301840416   Spoločnosť - Úsmev ako dar
Ševčenkova 21,Bratislava
35943955  školenie  165 € 
bez DPH
prihláška zo dňa 17.09.2018      20.09.2018 
1301840536   STEFE THS, s r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  dodávka tepla a TÚV za 11/2018  3 648,71 € 
vrátane DPH
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008    07.12.2018  17.12.2018 
1301840485   STEFE THS, s r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  dodávka tepla a TÚV za 10/2018  3 136,84 € 
vrátane DPH
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008    08.11.2018  20.11.2018 
1301840436   STEFE THS, s r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  dodávka tepla a TÚV za 9/2018  2 037,13 € 
vrátane DPH
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008    05.10.2018  18.10.2018 
1301840404   STEFE THS, s r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  dodávka tepla a TÚV za 8/2018  1 778,95 € 
vrátane DPH
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008    07.09.2018  19.09.2018 
1301840352   STEFE THS, s r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  dodávka tepla a TÚV - preddavky za 7/2018  1 801,34 € 
vrátane DPH
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008    06.08.2018  16.08.2018 
1301840322   STEFE THS, s r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  dodávka tepla a TÚV za 6/2018 - preddavky  1 793,40 € 
vrátane DPH
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008    10.07.2018  20.07.2018 
1301840212   STEFE THS, s r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  dodávka tepla a TÚV za 4/2018-preddavky  2 327,94 € 
vrátane DPH
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008    09.05.2018  18.05.2018 
1301840171   STEFE THS, s r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  dodávka tepla a TÚV za 3/2018  4 344,38 € 
vrátane DPH
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008    10.04.2018  20.04.2018 
1301840131   STEFE THS, s r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  dodávka tepla a TÚV za 2/2018  4 525,18 € 
vrátane DPH
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008    09.03.2018  19.03.2018 
1301840105   STEFE THS, s r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  vyúčtovanie za dodávku tepla a TÚV za rok 2017  230,98 € 
vrátane DPH
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008    27.02.2018  07.03.2018 
1301840075   STEFE THS, s r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  dodávka tepla a TÚV za 1/2018  4 577,23 € 
vrátane DPH
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008    07.02.2018  19.02.2018 
1301840029   STEFE THS, s r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  dodávka tepla a TÚV za 12/2017  4 598,99 € 
vrátane DPH
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008    09.01.2018  19.01.2018 
1301840402   Urgenta Rožňava, s r.o.
Nám. 1.mája č. 12, Rožňava
36195286  zdravotné výkony  6,97 € 
bez DPH
zákon č. 447/2008 Zb.z.    07.09.2018  01.10.2018 
1301840548   STRABAG Property and Facility Services, s r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Kompl. správa budov za 11/2018  2 126,47 € 
vrátane DPH
zmluva č.VOB/41/2016-M-OVO zo dňa 09.03.2016    13.12.2018  21.12.2018 
1301840504   STRABAG Property and Facility Services, s r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  kompl. správa budov - 10/2018  2 126,47 € 
vrátane DPH
zmluva č.VOB/41/2016-M-OVO zo dňa 09.03.2016    19.11.2018  05.12.2018 
1301840462   STRABAG Property and Facility Services, s r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Komplexná správa budov za 9/2018  2 126,47 € 
vrátane DPH
zmluva č.VOB/41/2016-M-OVO zo dňa 09.03.2016    17.10.2018  02.11.2018 
1301840422   STRABAG Property and Facility Services, s r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  oprava výťahových dverí  373,08 € 
vrátane DPH
  38/2018  25.09.2018  19.10.2018 
1301840414   STRABAG Property and Facility Services, s r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  komplexná správa budov za 8/2018  2 126,47 € 
vrátane DPH
zmluva č.VOB/41/2016-M-OVO zo dňa 09.03.2016    13.09.2018  05.10.2018 
1301840377   STRABAG Property and Facility Services, s r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  komplexná správa budov za 7/2018  2 126,47 € 
vrátane DPH
zmluva č.VOB/41/2016-M-OVO zo dňa 09.03.2016    14.08.2018  06.09.2018 
1301840331   STRABAG Property and Facility Services, s r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  komplexná správa budovy za 6/2018  2 126,47 € 
vrátane DPH
zmluva č.VOB/41/2016-M-OVO zo dňa 09.03.2016    12.07.2018  08.08.2018 
1301840290   STRABAG Property and Facility Services, s r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  komplexná správa budov za 5/2018  2 126,47 € 
vrátane DPH
zmluva č.VOB/41/2016-M-OVO zo dňa 09.03.2016    13.06.2018  04.07.2018 
1301840231   STRABAG Property and Facility Services, s r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  komplexná správa budov za 4/2018  2 126,47 € 
vrátane DPH
zmluva č.VOB/41/2016-M-OVO zo dňa 09.03.2016    16.05.2018  08.06.2018 
1301840184   STRABAG Property and Facility Services, s r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov za 3/2018  2 126,47 € 
vrátane DPH
zmluva č.VOB/41/2016-M-OVO zo dňa 09.03.2016    16.04.2018  04.05.2018 
1301840134   STRABAG Property and Facility Services, s r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  komplexná správa budov-doúčtovanie inflácie za 1/2018  27,29 € 
vrátane DPH
zmluva č.VOB/41/2016-M-OVO zo dňa 09.03.2016    12.03.2018  04.04.2018 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Revúca

Tlačiť