Faktúry 2018 (ÚPSVR Revúca)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
179097/2018   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, Bratislava
46279610  Inkluzívne vzdelávanie  21 527,50 € 
bez DPH
247/OAOTP/2017  18/30/54O/160  06.12.2018  21.12.2018 
161186/2018   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, Bratislava
46279610  Inkluzívne vzdelávanie  22 018 € 
bez DPH
247/OAOTP/2017  18/30/54O/129  05.11.2018  05.12.2018 
147394/2018   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, Bratislava
46279610  Inkluzívne vzdelávanie  22 890 € 
bez DPH
247/OAOTP/2017  18/30/54O/98  05.10.2018  02.11.2018 
129933/2018   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, Bratislava
46279610  Inkluzívne vzdelávanie  21 146 € 
bez DPH
247/OAOTP/2017  18/30/54O/70  07.09.2018  05.10.2018 
114892/2018   NeWport Group, a.s
Lazaretská 23, Bratislava
46279610  Inkluzívne vzdelávanie  22 454 € 
bez DPH
247/OAOTP/2017  18/30/S4O/39  06.08.2018  05.09.2018 
2018/102461   Newport Group, a.s.,
Lazaretská 23,Bratislava
46279610  inkluzívne vzdelávanie  21 745,50 € 
bez DPH
247/OAOTP/2017  18/30/540/1  10.07.2018  09.08.2018 
1301840005   Slov. pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9,B.Bystrica
36631124  frankovací stroj - dobitie kreditom  9 783 € 
bez DPH
zmluva o posk.služieb z 30.11.2012      27.12.2018 
1301840555   MUDr. Weberová Magdaléna
Sládkovičova 1, Tornaľa
35665262  zdravotné výkony  6,97 € 
bez DPH
zákon č. 447/2008 Zb.z.    18.12.2018  21.12.2018 
1301840554   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  poplatky za tel. služby za 1-12/2019  8 118,14 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    18.12.2018  21.12.2018 
1301840553   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  poplatky za tel. služby za 1-12/2019  8 907,12 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    18.12.2018  21.12.2018 
1301840552   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  poplatky za tel. služby za 1-12/2019  3 087,58 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    18.12.2018  21.12.2018 
1301840551   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  poplatky za tel služby za 1-12/2019  23 051,95 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    18.12.2018  21.12.2018 
1301840549   Bytové hospodárstvo, s r.o.
T.Vansovej 1231, Revúca
31674020  prenájom archívu na 12/2018  28,13 € 
bez DPH
zmluva č.1/2014 zo dňa 27.03.2014    13.12.2018  21.12.2018 
1301840548   STRABAG Property and Facility Services, s r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Kompl. správa budov za 11/2018  2 126,47 € 
vrátane DPH
zmluva č.VOB/41/2016-M-OVO zo dňa 09.03.2016    13.12.2018  21.12.2018 
1301840547   Xepap, s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kancelársky materiál  699,94 € 
vrátane DPH
  ESP-166720004  12.12.2018  21.12.2018 
1301840546   Slov. pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9,B.Bystrica
36631124  poštovné za 11/2018 poštovný úver - výplatné  642,55 € 
bez DPH
zmluva o poštovom úvere-výplatné    12.12.2018  21.12.2018 
1301840545   BCF, s r.o.
Zvolenská cesta 14, B.Bystrica
36597007  el. energia za 11/2018  1 062,96 € 
vrátane DPH
zmluva č.343/OVS/2017 zo dňa 16.08.2017    12.12.2018  21.12.2018 
1301840544   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  poplatky za tel. služby za 11/2018  185,83 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    12.12.2018  21.12.2018 
1301840543   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  poplatky za tel. služby za 11/2018  1 921 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    12.12.2018  21.12.2018 
1301840542   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  poplatky za tel. služby za 11/2018  265,63 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    12.12.2018  21.12.2018 
1301840541   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  poplatky za tel. služby za 11/2018  742,26 € 
bez DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    12.12.2018  21.12.2018 
1301840541   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  tel. služby za 11/2018  676,51 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    12.12.2018  21.12.2018 
1301840556   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM za 12/2018 - I. časť  287,86 € 
vrátane DPH
zmluva č.562863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    21.12.2018  21.12.2018 
1301840538   ROBINCO, s r.o.
Dolné Rudiny 1, Žilina
31611630  ročný poplatok za frankovací stroj - rok 2019  144 € 
vrátane DPH
zmluva o posk.služieb z 30.11.2012    11.12.2018  17.12.2018 
1301840534   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  tel. poplatky za 11/2018  33,60 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    06.12.2018  17.12.2018 
1301840532   BEVÍN, s r.o.
Nám. SNP č. 16, Ban. Bystrica
45322210  nájom + služby spojené s nájmom za 12/2018  2 967,64 € 
vrátane DPH
zmluva č.2012/2 zo dňa 16.02.2012    06.12.2018  17.12.2018 
1301840536   STEFE THS, s r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  dodávka tepla a TÚV za 11/2018  3 648,71 € 
vrátane DPH
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008    07.12.2018  17.12.2018 
1301840531   FINAL-CD , s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  kompl. starostl. o MV za 11/2018  83,58 € 
vrátane DPH
rámcová dohoda č. 216/OVS/2016    06.12.2018  17.12.2018 
1301840537   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM - za 11/2018 - II. časť  543, 79 € 
vrátane DPH
zmluva č.562863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    07.12.2018  17.12.2018 
1301840530   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné - spotreba za 11/2018  544,46 € 
vrátane DPH
zmluva uzatvorená na základe OZ    06.12.2018  17.12.2018 
1301840533   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  tel. poplatky za 11/2018  42,56 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    06.12.2018  17.12.2018 
1301840516   FINAL-CD , s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  oprava služ. MV Škoda-superb ( RA 366 AP )  585,53 € 
vrátane DPH
  56/2018  28.11.2018  17.12.2018 
1301840529   ATALIAN, s r.o.
Bajkalská 19B, Bratislava
44390823  upratovanie za 11/2018  1 738,27 € 
vrátane DPH
realizačná zmluva č. 196/130/2018    04.12.2018  17.12.2018 
1301840526   Rojáková Milota
Štúrova 708/37, Revúca
  prenájom garáže na 12/2018  30 € 
bez DPH
zmluva č. 02/2011 zo dňa 27.02.2011      14.12.2018 
1301840525   Mgr. Mečiarová Janka
Šafárikova 324/4, Revúca
  prenájom garáže na 12/2018  30 € 
bez DPH
zmluva č. 01/2011 zo dňa 19.01.2011      14.12.2018 
1301840524   Mandalík Ján ml. a Jaroslava
Muránska 393/27, Revúca
  prenájom garáže na 12/2018  30 € 
bez DPH
zmluva č. 5/2015 zo dňa 18.01.2016      14.12.2018 
1301840523   Mandalík Ján st. a Elena
Muránska 395/31, Revúca
  prenájom garáže na 12/2018  30 € 
bez DPH
zmluva č. 1/2018 zo dňa 13.06.2018      14.12.2018 
1301840522   Mandalíková Jaroslava
Muránska 393/27, Revúca
  prenájom garáže na 12/2018  30 € 
bez DPH
zmluva z 01.03.2010      14.12.2018 
1301840521   Mandalík Ján st.
Muránska 395/31, Revúca
  prenájom garáže na 12/2018  30 € 
bez DPH
zmluva z 01.03.2010      14.12.2018 
1301840520   Lamper Miroslav
Komenského 1094/2, Revúca
  prenájom garáže na 12/2018  30 € 
bez DPH
zmluva č.4/2015 zo dňa 22.01.2016      14.12.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Revúca

Tlačiť