Faktúry 2018 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1441840534   FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  oprava vozidla SN 962BX  100,20 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    28.9.2018  17.10.2018  22.10.2018 
1441840535   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,Bratislava
36361127  oprava kotla GL  2045,10 
vrátane DPH
  obj. 1441840083  28.9.2018  17.10.2018  22.10.2018 
1441840536   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,Bratislava
36361127  diagnost.poruchy EZS SNV 53  140,40 
vrátane DPH
  obj. 1441740123  28.9.2018  17.10.2018  22.10.2018 
1441840537   FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servis.prehliadka BL231KU  117,24 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    2.10.2018  17.10.2018  22.10.2018 
1441840538   FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  serv.prehliadka BL100KU  110,74 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    2.10.2018  17.10.2018  22.10.2018 
1441840539   JAGESPIŠ, s.r.o.
Drevárska 2,SNV
03680695  oprava kanalizácie a dažď.zvodu SNV  1924,72 
vrátane DPH
  obj. 1441840137  2.10.2018  09.10.2018  8.10.2018 
1441840540   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 10/2018 Gelnica  2072,26 
vrátane DPH
zmluva o dod.plynu 159/OVS/2015    2.10.2018  09.10.2018  8.10.2018 
1441840541   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 10/2018 SNV 53, 55   991,41 
vrátane DPH
zmluva o dod.plynu 159/OVS/2015    2.10.2018  09.10.2018  8.10.2018 
1441840542   FITTICH PREAL s.r.o.
Slovenská 12, Prešov
31668836  diagnost.porúch EZS SNV 53  1133,28 
vrátane DPH
  obj. 1441740134  3.10.2018  17.10.2018  22.10.2018 
1441840543   Termokomplex s.r.o.
Hlavná 42,Krompachy
31687555  teplo 9/2018 Krompachy  481,74 
vrátane DPH
zml. o dod.tepla 2011/ÚPSVR    3.10.2018  09.10.2018  8.10.2018 
1441840544   JUDr. Ondáš Ján
Mlynárska 16,Košice
45006903  trovy exekúcie  524,69 
vrátane DPH
uznesenie OS SNV    3.10.2018  17.10.2018  22.10.2018 
1441840545   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  palivové karty PHM 16.9.-30.9.2018  742,33 
vrátane DPH
zml. č.002863/73120/2004    3.10.2018  09.10.2018  8.10.2018 
1441840546   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, Bratislava
44390823  upratovanie 9/2018  4408,68 
vrátane DPH
zml.431/144/2016    4.10.12018  09.10.2018  8.10.2018 
1441840547   Kešelák Michal.JUDr.-exek.úrad
Mlynská 2,SNV
36153460  odmena exek. Lehnert  20,64 
vrátane DPH
uznesenie OS SNV    5.10.2018  17.10.2018  22.10.2018 
1441840548   Kešelák Michal.JUDr.-exek.úrad
Mlynská 2,SNV
36153460  odmena exek. Fiľová  20,77 
vrátane DPH
uznesenie OS SNV    5.10.2018  17.10.2018  22.10.2018 
1441840549   B-komplet s.r.o.
B.Němcovej 12,SNV
36600326  stavbar.práce SNV 53  276,60 
vrátane DPH
  obj. 1441840119  5.10.2018  09.10.2018  8.10.2018 
1441840550   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  intern. 9/2018  244,84 
vrátane DPH
zml.11496430003    8.10.2018  17.10.2018  22.10.2018 
1441840551   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telef.hovory   111,78 
vrátane DPH
zml.11496430003    8.10.2018  17.10.2018  22.10.2018 
1441840552   FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  serv.prehliadka SN672BM  245,21 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    8.10.2018  17.10.2018  22.10.2018 
1441840553   FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  komplexná starost.o vozidla 9/2018  95,52 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    8.10.2018  24.10.2018  24.10.2018 
1441840554   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9,Banská Bystrica
36631124  spracov. PPPU 9/2018  5,70 
vrátane DPH
zmluva    8.10.2018  17.10.2018  22.10.2018 
1441840554   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9,Banská Bystrica
36631124  spracov. PPPU 9/2018  5,70 
vrátane DPH
zmluva    8.10.2018  17.10.2018  22.10.2018 
1441840556   Mesto Krompachy
Nám.slobody 1,Kromapchy
00329282  nájom garáže  35 
vrátane DPH
zml.o náj.gar. NZ 06/2016/MaRR,445/2016    9.10.02018  17.10.2018  22.10.2018 
1441840557   Kešelák Michal.JUDr.-exek.úrad
Mlynská 2,SNV
36153460  trovy exek. Bašta Vladimír  47,94 
vrátane DPH
uznesenie OS SNV    9.10.2018  17.10.2018  22.10.2018 
1441840558   Kešelák Michal.JUDr.-exek.úrad
Mlynská 2,SNV
36153460  trovy exek. Pecha Ján  40,65 
vrátane DPH
uznesenie OS SNV    9.10.2018  17.10.2018  22.10.2018 
1441840559   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9,Banská Bystrica
36631124  pošt.úver 9/2018 Gl+KR  4073,60 
vrátane DPH
úver pošt.povol.č. 24/78,79-PP-2004    11.10.2018  23.10.2018  22.10.2018 
1441840560   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  VPN 9/2018  3068,21 
vrátane DPH
zml.45/2007    11.10.2018  25.10.2018  24.10.2018 
1441840561   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  DSL 9/2018  398,45 
vrátane DPH
zml.45/2007    11.10.2018  25.10.2018  24.10.2018 
1441840562   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  IP 9/2018  1467,84 
vrátane DPH
zml.45/2007    11.10.2018  25.10.2018  24.10.2018 
1441840563   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  LAN 9/2018  1353,02 
vrátane DPH
zml.45/2007    11.10.2018  25.10.2018  24.10.2018 
1441840564   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  hovory 9/2018  614,21 
vrátane DPH
zml.45/2007    11.10.2018  25.10.2018  24.10.2018 
1441840565   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica
36997007  vyúčtov.elek.energ. SNV 53 9/2018  1137,54 
vrátane DPH
zml.1121VP_ZSE/2017E1    12.10.2018  24.10.2018  24.10.2018 
1441840566   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica
36597007  vyúčtov.elek.ener.SNV 55 9/2018  284,59 
vrátane DPH
zml.1121VP_ZSE/2017E1    12.10.2018  24.10.2018  24.10.2018 
1441840567   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica
36597007  vyúčt.elek.energ.Gelnica 9/2018  1506,98 
vrátane DPH
zml.1121VP_ZSE/2017E1    12.10.2018  24.10.2018  24.10.2018 
1441840568   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica
36597007  vyúčt.elek.energ. Krompachy 9/2018  228,80 
vrátane DPH
zml.1121VP_ZSE/2017E1    12.10.2018  24.10.2018  24.10.2018 
1441840569   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A Bratislava
35810734  oprava VT  337,68 
vrátane DPH
zml.45/2007    12.10.2018  25.10.2018  24.10.2018 
1441840571   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151,Bratislava
35954612  internet  870,30 
vrátane DPH
zml.o reg.a SD 503831    15.10.2018  17.10.2018  22.10.2018 
1441840572   Kešelák Michal.JUDr.-exek.úrad
Mlynská 2,SNV
36153460  odmena exekútora  20,64 
vrátane DPH
uznesenie OS SNV    15.10.2018  25.10.2018  24.10.2018 
1441840573   Kešelák Michal.JUDr.-exek.úrad
Mlynská 2,SNV
36153460  odmena exekútora  20,64 
vrátane DPH
uznesenie OS SNV    15.10.2018  24.10.2018  24.10.2018 
1441840574   Kešelák Michal.JUDr.-exek.úrad
Mlynská 2,SNV
36153460  odmena exekútora  20,64 
vrátane DPH
uznesenie OS SNV    15.10.2018  24.10.2018  24.10.2018 
<< < | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť