Faktúry 2018 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
542/2018   SLOVAKIA TEAM sro Trebišov
Trebišov
31672345  Kanvica Sencor SWK 30 ks , mikrovlná rúra Daewoo KOR 7G87 5 ks  722 
vrátane DPH
  1451840118  21.12.2018  28.12.2018 
543/2018   JST ZDRAVIE sro Trebišov
Trebišov
36664570  auto lekárnička 10 ks  72 
vrátane DPH
  1454840119  21.12.2018  28.12.2018 
544/2018   JUDr. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie č. 320/2013  115,40 
vrátane DPH
233/1995    21.12.2018  28.12.2018 
545/2018   JUDr. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie č. 445/2010  71,87 
vrátane DPH
233/1995    21.12.2018  28.12.2018 
546/2018   DANI SLOVAKIA sro Trebišov
Trebišov
36759171  dodanie a montáž bojlera ÚPSVaR Trebišov, J. Záborského 8  599,52 
vrátane DPH
  1451840115  21.12.2018  28.12.2018 
547/2018   A. Mentová NOVOGAS Kr.Chlmec
Kr.Chlmec
33159483  oprava v objekte DP Kr.Chlmec  65 
vrátane DPH
  1451840112  21.12.2018  28.12.2018 
548/2018   A: Mentová NOVOGAS Kr.Chlmec
Kr.Chlmec
33159483  oprava radiátora DP Kr.Chlmec  30 
vrátane DPH
  1451840081  21.12.2018  28.12.2018 
549/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánkse
45960470  oprava a údržba auta TV-280BN  240,10 
vrátane DPH
  117/2018  21.12.2018  28.12.2018 
55/2018   SWAN a.s. Bratislava
Bratislava
47258314  správa LAN siete za 01/2018  1353,02 
vrátane DPH
46LAN    09.02.2018  16.02.2018 
550/2018   SLOVNAFT as Bratislava
Bratislava
31322832  vyúčtovanie tankovania za 12/2018  405,98 
vrátane DPH
5611862400    21.12.2018  28.12.2018 
56/2018   SWAN a.s. Bratislava
Bratislava
47258314  volania nad rámec zmluvy za 01/2018  1008,83 
vrátane DPH
1002924    09.02.2018  16.02.2018 
57/2018   Slovesnká pošta as B.Bystrica
B.Bystrica
36631124  poštové služby za 01/2018  3422,94 
vrátane DPH
37/2004/rpc mi    12.02.2018  16.02.2018 
58/2018   BCF sro Banská Bystrica
B.Bystrica
03597007  vyúčtovanie za 01/2018  362,95 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2017E 36    12.02.2018  21.02.2018 
59/2018   BCF sro Banská Bystrica
B. Bystrica
36597007  vyúčtovanie dodávok energií za 01/2018  317,86 
vrátane DPH
1211VP_ZSE/2017 E36    12.02.2018  21.02.2018 
6/2018   AB Facility sro Bratislava
Bratislava
44390823  upratovacie práce paušál - 12/2017  2962,77 
vrátane DPH
550/145/2016    08.01.2018  23.01.2018 
60/2018   BCF sro Banská Bystrica
B.Bystrica
36597007  vyúčtovanie dodávok energií za 01/2018  87,40 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2017 E36    12.02.2018  21.02.2018 
61/2018   BCF sro Banská Bystrica
B.Bystrica
36597007  vyúčtovanie za dodávky energií za 01/2018  230,53 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2017E 36    12.02.2018  21.02.2018 
62/2018   BCF sro Banská Bystrica
B.Bystrica
36597007  vyúčtovanie dodávok energií za 01/2018  184 
vrátane DPH
1121Vp_ZSe/2017E 36    12.02.2018  21.02.2018 
63/2018   Mesto Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  vyúčtovanie VVS as. za rok 2017  -175,32 
vrátane DPH
    05.02.2018   
64/2018   ATALIAN SK sro Bratislava
Bratislava
44390823  upratovacie služby za 01/2018  3555,32 
vrátane DPH
550/145/2016    12.02.2018  21.02.2018 
65/2018   STRABAG PaFS sro Bratsilava
Bratislava
36361127  komplexná správa objektov - 01/2018  3132,67 
vrátane DPH
0180215    14.02.2018  21.02.2018 
66/2018   Slovesnká pošta as B.Bystrica
B.Bystrica
36631124  dodané služby so znakom DPH V0  57,54 
bez DPH
9001097634    14.02.2018  21.02.2018 
67/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  oprava Citroen C4 TV-280BN  175,91 
vrátane DPH
  13/2018  16.02.2018  26.02.2018 
68/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  oprava Citroen C4 TV-280BN  516,11 
vrátane DPH
  12/2018  16.02.2018  26.02.2018 
69/2018   Mesto Sečovce
Sečovce
00331899  nájom za nebytové priestory za 02/2018  1134,46 
vrátane DPH
171/2004    19.02.2018  26.02.2018 
7/2018   BCF sro B.Bystrica
B.Bystrica
36597007  opakované plnenie za dodávky elektriny 01/2018  807,70 
vrátane DPH
  2180003721  09.01.2018  24.01.2018 
70/2018   PrimStar DS sro Trebišov
Trebišov
36605778  zdravotné výkony za 01-12/2017  195,16 
vrátane DPH
447/2008    12.02.2018  26.02.2018 
71/2018   MUDr.Švagrovská Mária Trebišov
Trebišov
31984347  zdravotné výkony za rok 20117  139,40 
vrátane DPH
447/2008    05.02.2018  26.02.2018 
72/2018   AVELA sro Trebišov
Trebišov
44150474  zdravotné výkony za 12/2017  69,70 
vrátane DPH
447/2008    06.02.2018  26.02.2018 
73/2018   Nemocnica Košice Šaca as Košice
Košice
38168165  zdravotné výkony 12/2017  6,97 
vrátane DPH
447/2008    15.02.2018  26.02.2018 
74/2018   Nemocnica Košice Šaca as Košice
Košice
36168165  zdravotné výkony za 01/2018  6,97 
vrátane DPH
447/2008    12.02.2018  26.02.2018 
75/2018   DATALAN as Bratislava
Bratislava
35810734  služby pozáručného servisu  1387,49 
vrátane DPH
  4,5,6,14,/2018  21.02.2018  26.02.2018 
76/2018   SLOVANFT as Bratislava
Bratislava
31322832  vyúčtovanie tankovania do služ. mot. vozidiel  606,16 
vrátane DPH
5611864400    22.02.2018  27.02.2018 
77/2018   VVS as KOšice
Košice
36570460  vyúčtovanie vodného a stočného   366,83 
vrátane DPH
80-0000093815PO2015    23.02.2018  07.03.2018 
78/2018   Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie č. 433/2013  58,67 
vrátane DPH
233/1995    24.02.2018  07.03.2018 
79/2018   Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie č. 47/2012  60,17 
vrátane DPH
233/1995    26.02.2018  07.03.2018 
8/2018   BCF sro B.Bystrica
B.Bystrica
36597007  opakované plnenie za dodávky elektriny DP SnB 01/2018  6,28 
vrátane DPH
  2180003722  09.01.2018  24.01.2018 
80/2018   GASOTHERM sro Košice
Košice
36217433  rekonštrukcia plynovej kotolne na ÚPSVaR Trebišov  1140 
vrátane DPH
  1451740069  28.02.2018  23.05.2018 
81/2018   Milan Hadbavny- HAGAS
Gelnica
34602712  oprava, údržba a revízia plyn. kotolne ÚPSVaR Trebišov  18432 
vrátane DPH
  1/2018  28.02.2018  23.05.2018 
82/2018   ORANGE as Bratislava
Bratislava
35697270  mobilné služby k 25.02.2018  898,22 
bez DPH
0248786212    28.02.2018  21.03.2018 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť