Faktúry 2018 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
140/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  kompletná starostlivosť o vozidlá 03/2018  131,34 
vrátane DPH
216/OVS/2016    03.04.2018  06.04.2018 
388/2018   BCF sro B. Bystrica
B. Bystrica
36597007  vyučtovanie za 08/2018  135,23 
vrátane DPH
1121VP_ZSE_2017E 36    17.09.2018  26.09.2018 
448/2018   VVS as Košice
Košice
36570460  vodné a stočné vyúčtovanie za 25.09.2018 - 16.10.2018  139,52 
vrátane DPH
80-000093815PO2015    23.10.2018  29.10.2018 
71/2018   MUDr.Švagrovská Mária Trebišov
Trebišov
31984347  zdravotné výkony za rok 20117  139,40 
vrátane DPH
447/2008    05.02.2018  26.02.2018 
323/2018   STRABAG PaFS sro Bratislava
Bratislava
36361127  oprava EZS objekt TV + KCH  140,80 
vrátane DPH
  1451840065  02.08.2018  08.08.2018 
219/2018   VVS as Košice
Košice
36570460  vyúčtovanie vodného a stočného   143,46 
vrátane DPH
80-000093815PO2015    22.05.2018  26.05.2018 
44/2018   EVROFIN Int. sro Bratislava
Bratislava
44563485  kreditačný poplatok na rok 2018  144 
vrátane DPH
84122    05.02.2018  13.02.2018 
435/2018   MUDr. Dančák Vladimír Veľaty
Veľaty
35521651  zdravotné výkony 22x  153,34 
vrátane DPH
447/2008    08.10.2018  18.10.2018 
318/2018   VVS as Košice
Košice
36570460  vodné a stočné za 26.06.-.23.07.2018  154,61 
vrátane DPH
80-000093815PO2015    27.07.2018  03.08.2018 
309/2018   BCF sro B.Bystrica
B.Bystrica
36597007  vyúčtovanie za 06/2018  158,50 
vrátane DPH
1121VP_ZSE_2017E_36    12.07.2018   
488/2018   FINAL_CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  oprava disku , geometria, prezutie a uskladnenie pneumatík BL-087KU  162,60 
vrátane DPH
  98/2018  21.11.2018  26.11.2018 
358/2018   VVS as Košice
Košice
36570460  vyúčtovanie za 19.07.2018 - 15.08.2018  163,13 
vrátane DPH
80-000093815PO2015    24.08.2018  07.09.2018 
249/2018   JUDr. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie č. 189/2011  169,57 
vrátane DPH
233/1995    07.06.2018  15.06.2018 
67/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  oprava Citroen C4 TV-280BN  175,91 
vrátane DPH
  13/2018  16.02.2018  26.02.2018 
504/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  oprava a údržba auta TV-067AT  181,68 
vrátane DPH
  107/2018  04.12.2018  07.12.2018 
62/2018   BCF sro Banská Bystrica
B.Bystrica
36597007  vyúčtovanie dodávok energií za 01/2018  184 
vrátane DPH
1121Vp_ZSe/2017E 36    12.02.2018  21.02.2018 
390/2018   BCF sro B. Bystrica
B. Bystrica
36597007  vyúčtovnia za 08/2018  190,04 
vrátane DPH
1121VP_ZSE_2017E 36    17.09.2018  26.09.2018 
340/2018   BCF sro Bratislava
Bratislava
36597007  vyúčtovanie za dodávky energií za 07/2018  195,72 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2017E36    15.08.2018  20.08.2018 
70/2018   PrimStar DS sro Trebišov
Trebišov
36605778  zdravotné výkony za 01-12/2017  195,16 
vrátane DPH
447/2008    12.02.2018  26.02.2018 
453/2018   BCF sro B.Bystrica
B.Bystrica
36597007  vyúčtovanie dodávky energií za 15.10.2017 - 14.10.2018  197,21 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2017E_36    02.11.2018  07.11.2018 
497/2018   Ladisla Jakub Vojany
Vojany
40938191  vývoz odpadových vôd DP Kr. Chlmec  201,60 
vrátane DPH
  1451740009  04.12.2018  07.12.2018 
460/2018   Ladislav Jakub CSACSA Vojany
Vojany
40938191  vývoz odpadových vôd - DP ÚPSVaR Kr.Chlmec  201,60 
vrátane DPH
  1451840009  07.11.2018  09.11.2018 
410/2018   Csacsa Ladislav Jakub Vojany
Vojany
40938191  vývoz odpadových vôd DP Kr. Chlmec  201,60 
vrátane DPH
  1451840009  04.10.2018  10.10.2018 
379/2018   Ladislav JAKUB Vojany
Vojany
40938191  vývoz odpadových vôd DP CH  201,60 
vrátane DPH
  1451840009  11.09.2018  14.09.2018 
328/2018   Ladislav JAKUB CSACSA Vojany
Vojany
40938191  vývoz odpadových vôd DP Kr.Chlmec  201,50 
vrátane DPH
  1454184009  03.08.2018  08.08.2018 
311/2018   Ladislav Jakub CSACSA Vojany
Vojany
40938191  vývoz odpadových vôd DP KCH  201,60 
vrátane DPH
  1451840009  16.07.2018  20.07.2018 
243/2018   Ladislav JAKUB Csacsa Vojany
Vojany
40938191  vývoz odpadových vôd DP KCH  201,60 
vrátane DPH
  1451840009  06.06.2018  15.06.2018 
192/2018   Ladislav JAKUB CSACSA Vojany
Vojany
40938191  vývoz odpadových vôd DP Kr.Chlmec  201,60 
vrátane DPH
  1451840009  09.05.2018  18.05.2018 
113/2018   Ladislav Jakub Csacsa Vojany
Vojany
40938191  vývoz odpadových vôd z DP Kr.Chlmec  201,60 
vrátane DPH
  1451840009  11.04.2018  18.0.42018 
89/2018   Laidslav Jakub Csacsa Vojany
Vojany
40938191  vývoz odpadových vôd z DP KCH  201,60 
vrátane DPH
  1451840009  06.03.2018  12.03.2018 
430/2018   BCF s.r.o. B.Bystrica
B.Bystrica
36597007  vyúčtovanie za elektrinu 09/2018   203,34 
vrátane DPH
111VP_ZSE/2017E36    12.10.2018  19.10.2018 
307/2018   BCF sro B.Bystrica
B.Bystrica
36597007  vyúčtovanie za 06/2018  207,20 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2017E_36    12.07.2018  20.07.2018 
496/2018   VVS as Košice
Košice
36570460  vodné a stočné - vyúčtovanie  209,04 
vrátane DPH
80-000093815PO2015    04.12.2018  08.12.2018 
408/2018   SLOVAKIA TEAM sro Trebišov
Trebišov
31672345  predlžovací kábel 25 ks  212 
vrátane DPH
  1451840082  03.10.2018  08.10.2018 
259/2018   BCF sro Banská Bystrica
B.Bystrica
36597007  dodávky energií za 05/2018  212,99 
vrátane DPH
1121Vp_ZSE/2017E 36    12.06.2018  22.06.2018 
31/2018   VVS as Košice
Košice
36570460  vyúčtovanie za obdobie 19.12.2017 - 16.01.2018  212,69 
vrátane DPH
80-0000039815PO2015    22.01.2018  30.01.2018 
25/2018   BCF sro B.Bystrica
B.Bystrica
36597007  vyúčtovanie dodávok elektriny za 12/2017  217,32 
bez DPH
1121/VP_ZSE/2017E36    15.01.2018  26.01.2018 
349/2018   DATALAN as Bratislava
Bratislava
35810734  pozáručný servis   218,98 
vrátane DPH
  66/2018  21.08.2018  24.08.2018 
200/2018   BCF sro B, Bystrica
B.Bystrica
36597007  faktúra za 04/2018  221,21 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2017E 36    11.05.2018  18.05.2018 
308/2018   BCF sro B.Bystrica
B.Bystrica
36597007  vyúčtovanie za 06/2018  224,38 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2017E_36    12.07.2018  20.07.2018 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť