Faktúry 2018 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
432/2018   ATALIAN Sk sro Bratislava
Bratislava
44390823  upratovacie služby za 09/2018  3773,68 
vrátane DPH
217/145/2018    12.10.2018  19.0102018 
532/2018   Slovenská pošta as B.Bystrica
B.Bystrica
36631124  dodané služby za znakom V0 
bez DPH
900117560    14.12.2018   
475/2018   BCF sro Banská Bystrica
B.bystrica
36597007  dodávka energie za 10/2018  -39,29 
bez DPH
1121VP_ZSE/2017 36    15.11.2018   
428/2018   BCF s.r.o. B.Bystrica
B.Bystrica
36597007  vyúčtovanie za elektrinu 09/2018  -159,80 
bez DPH
    12.10.2018   
355/2018   Slovesnká pošta as B. Bystrica
B.Bystrica
36631124  dodané služby so znakom V0  61,20 
bez DPH
    21.08.2018   
342/2018   BCF sro Bratislava
Bratislava
36597007  vyúčtovania za 07/2018  -140,17 
bez DPH
1121VP_ZSE/2017E36    15.08.2018   
313/2018   Mesto Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  preplatok vodné a stočné za 01.01.2018- 140.3.2018  1,72 
vrátane DPH
    19.07.2018   
309/2018   BCF sro B.Bystrica
B.Bystrica
36597007  vyúčtovanie za 06/2018  158,50 
vrátane DPH
1121VP_ZSE_2017E_36    12.07.2018   
261/2018   BCF sro Banská Bystrica
B.Bystrica
36597007  dodávky energií za 05/2018  -123,43 
bez DPH
1121VP_ZSE/2017E 36    12.06.2018   
237/2018   Mesto Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  vyúčtovanie - 01.01. - 14.03.2018 vodné , stočné   -49,75 
vrátane DPH
    01.06.2018   
185/2018   Mesto Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  dobropis -143,61   
bez DPH
    05.05.2018   
63/2018   Mesto Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  vyúčtovanie VVS as. za rok 2017  -175,32 
vrátane DPH
    05.02.2018   
3/2018   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  poplatok za 01/2018  1030,40 
vrátane DPH
160/OVS/2015    04.01.2018  15.01.2018 
9/2018   SLOVNAFT as Bratislava
Bratislava
31322832  vyúčtovanie tankovania za 12/2017  467,05 
vrátane DPH
5611862400    09.01.2018  17.01.2018 
5/2018   Slovak Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  poplatok za službu biznis partner   257,75 
vrátane DPH
421207216938    06.01.2018  17.01.2018 
4/2018   Slovenská pošta as B.Bystrica
B.Bystrica
36631124  dodané služby so znakom V0  3,15 
bez DPH
9001083257    05.01.2018  17.01.2018 
29/2018   Ing. Maščuk Marián B.Štiavnica
B.Štiavnica
14304571  oprava a výmena PVC gumy na podlahe  99,20 
vrátane DPH
  2/2018  17.01.2018  23.01.2018 
21/2018   Želez. zdravotníctvo Košice sro Košice
Košice
36582433  zdravotné výkony za 11/2017  13,94 
vrátane DPH
447/2008    02.01.2018  23.01.2018 
20/2018   HORMED sro Kr.Chlmec
Kr.Chlmec
36775754  zdravotné výkony za IV. Q. 2017  69,70 
vrátane DPH
447/2008    02.01.2018  23.01.2018 
19/2018   Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie 38/2013  99,58 
vrátane DPH
235/1995    12.01.2018  23.01.2018 
16/2018   Slovenská pošta as B.Bystrica
B.Bystrica
36631124  poštové služby za 12/2017  2251,20 
bez DPH
37/2004/RPC MI    11.01.2018  23.01.2018 
15/2018   Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie č. 18001  19,80 
vrátane DPH
233/1995    10.01.2018  23.01.2018 
6/2018   AB Facility sro Bratislava
Bratislava
44390823  upratovacie práce paušál - 12/2017  2962,77 
vrátane DPH
550/145/2016    08.01.2018  23.01.2018 
2/2018   FIANL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  kompletná starostlivosť o vozidlá za 12/2017  119,40 
vrátane DPH
216/OVS/2016    03.01.2018  23.01.2018 
18/2018   STRABAG PaFS sro Bratislava
Bratislava
36361127  komplexná správa objektov za 12/2017  3132,67 
vrátane DPH
174042    12.01.2018  24.01.2018 
14/2018   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  hlasové služby za 12/2017  717,14 
vrátane DPH
1002924    10.01.2018  24.01.2018 
13/2018   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  správa a údržba LAN siete 12/2017  1353,02 
vrátane DPH
46LAN    10.01.2018  24.01.2018 
12/2018   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  služba IP telefonia za 12/2017  1376,10 
vrátane DPH
46 IPT    10.01.2018  24.01.2018 
11/2018   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  DSL back za 12/2017  796,90 
vrátane DPH
46DSL    10.01.2018  24.01.2018 
10/2018   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  VPN za 12/2017  5638,56 
vrátane DPH
46VPN    10.01.2018  24.01.2018 
8/2018   BCF sro B.Bystrica
B.Bystrica
36597007  opakované plnenie za dodávky elektriny DP SnB 01/2018  6,28 
vrátane DPH
  2180003722  09.01.2018  24.01.2018 
7/2018   BCF sro B.Bystrica
B.Bystrica
36597007  opakované plnenie za dodávky elektriny 01/2018  807,70 
vrátane DPH
  2180003721  09.01.2018  24.01.2018 
28/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  oprava mot. vozidla VW Golf TV-780AM  409,80  
bez DPH
  3/2018  15.01.2018  26.01.2018 
27/2018   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  ročné vyúčtovanie plynu   5390 
vrátane DPH
160/OVS/2015    15.01.2018  26.01.2018 
26/2018   BCF sro B.Bystrica
B.Bystrica
36597007  vyúčtovanie dodávok elektriny za 12/2017  84,72 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2017E36    15.01.2018  26.01.2018 
25/2018   BCF sro B.Bystrica
B.Bystrica
36597007  vyúčtovanie dodávok elektriny za 12/2017  217,32 
bez DPH
1121/VP_ZSE/2017E36    15.01.2018  26.01.2018 
24/2018   BCF sro B.Bystrica
B.Bystrica
36597007  vyúčtovanie dodávok elektriny za 12/2017  267,07 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2017E36    15.01.2018  26.01.2018 
23/2018   BCF sro B. Bystrica
B.Bystrica
36597007  vyúčtovanie dodávok elektriny za 12/2017  357,18 
vrátane DPH
1121Vp_ZSE/2017 E36    15.01.2018  26.01.2018 
22/2018   BCf sro B. Bystrica
B.Bystrica
36597007  vyúčtovanie dodávok elektriny za 12/2017  99,36 
vrátane DPH
1121_ZSE2017E36    15.01.2018  26.01.2018 
36/2018   SLOVNAFT as Bratislava
Bratislava
31322832  vyúčtovanie tankovania za 12/2017  657,67 
vrátane DPH
5611862400    21.01.2018  30.01.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť