Faktúry 2018 (ÚPSVR Trenčín)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1131840380   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  dodávka EE DCA 10/2018  848,40 
vrátane DPH
16446/2017-M_ODSM    3.10.2018  11.10.2018 
1131840154   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  dodávka EE DCA 3/2018 vyúčtovanie  134,83 
vrátane DPH
16446/2017-M_ODSM    12.4.2018  16.04.2018 
1131840132   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  dodávka EE DCA 4/2018  848,40 
vrátane DPH
16446/2017-M_ODSM    3.4.2018  09.04.2018 
1131840076   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  dodávka el. energie 1/2018 DCA  123,11 
vrátane DPH
16446/2017-M_ODSM    13.2.2018  19.02.2018 
1131840470   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  dodávka el. energie 12/2018 DCA  947,57 
vrátane DPH
16446/2017-M_ODSM    6.12.2018  07.12.2018 
1131840242   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  dodávka el. energie 5/2018 TN  1755,97 
vrátane DPH
16446/2017-M_ODSM    13.6.2018  22.06.2018 
1131840285   BCF s.r.o.
Zvoleská cesta 14, B. Bystrica
36597007  dodávka el. energie 6/2018  1720,03 
vrátane DPH
16446/2017-M_ODSM    13.7.2018  18.07.2018 
BCF s.r.o.   Zvolenská cesta 14, B. Bystrica
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  dodávka el. energie DCA 11/2018  947,57 
vrátane DPH
16446/2017-M_ODSM    7.11.2018  16.11.2018 
1131840391   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  dodávka el. energie DCA 9/2018  -174,97 
vrátane DPH
16446/2017-M_ODSM    12.10.2018  24.10.2018 
1131840033   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  dodávka el. energie DCA vyúčtovanie 12/2017  105,28 
vrátane DPH
16446/2017-M_ODSM    11.1.2018  22.01.2018 
1131840075   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica;
36597007  dodávka el. energie TN 1/2018  2465,14 
vrátane DPH
16446/2017-M_ODSM    13.2.2018  19.02.2018 
1131840390   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  dodávka el. energie TN 9/2018  1809,22 
vrátane DPH
16446/2017-M_ODSM    12.10.2018  17.10.2018 
1131810032   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  dodávka el.energia - vyúčtovanie 12/2017 Trenčín   2454,86 
vrátane DPH
16446/2017-M_ODSM    11.1.2018  22.01.2018 
1131840119   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Bratislava
36597007  dodávka elektrickej energie 2/2018 DCA  190,27 
vrátane DPH
16446/2017-M_ODSM    13.3.2018  19.03.2018 
1131840118   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Bratislava
36597007  dodávka elektrickej energie TN 2/2018  2115,95 
vrátane DPH
16446/2017-M_ODSM    13.3.2018  19.03.2018 
1131840014   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu 12/2017 vyúčtovanie TN  3186,79 
vrátane DPH
159/OVS/2015    8.1.2018  12.01.2018 
1131840066   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu TN 1/2018 vyúčtovanie  3359,17 
vrátane DPH
159/OVS/2015    9.2.2018  19.02.2018 
1131840151   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu TN 3/2018 vyúčtovanie  2513,78 
vrátane DPH
159/OVS/2015    12.4.2018  16.04.2018 
1131840099   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu TN vyúčtovanie 2/2018  3741,48 
vrátane DPH
159/OVS/2015    8.3.2018  19.03.2018 
1131840034   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu vyúčtovanie 1-12/2017 DCA  3600,95 
vrátane DPH
160/OVS/2015    11.1.2018  22.01.2018 
1131840387   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu vyúčtovanie TN 9/2018  -1275,03 
vrátane DPH
159/OVS/2015    9.10.2018   
1131840127   HAKO, a.s.
Štefánikova 136/4, Liptovský Mikuláš
36378186  doplnenie komín. telesa  948,- 
vrátane DPH
  9/2018  28.3.2018  09.04.2018 
1131840081   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  doprobis na zľavu k DEKVS 1/2018 pošta TN 55,92 
bez DPH
24/2004/OHS    15.2.2018  02.03.2018 
1131840064   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  DSL back up 1/2018  398,45 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    9.2.2018  19.02.2018 
1131840435   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  DSL back up 10/2018  398,45 
vrátane DPH
9/2008/8-18/VS    12.11.2018  16.11.2018 
1131840483   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  DSL back up 11/2018  398,45 
vrátane DPH
9/2008/8-18/VS    12.12.2018  13.12.2018 
1131840030   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  DSL back up 12/2017  398,45 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    11.1.2018  22.01.2018 
1131840102   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  DSL back up 2/2018  398,45 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    9.3.2018  19.03.2018 
1131840147   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  DSL back up 3/2018  398,45 
vrátane DPH
9/2008/8-18/VS    11.4.2018  16.04.2018 
1131840231   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  DSL back up 5/2018  398,45 
vrátane DPH
9/2008/8-18/VS    11.6.2018  26.06.2018 
1131840275   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  DSL back up 6/2018  398,45 
vrátane DPH
9/2008/8-18/VS    11.7.2018  18.07.2018 
1131840312   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  DSL back up 7/2018  398,45 
vrátane DPH
9/2008/8-18/VS    9.8.2018  20.08.2018 
1131840360   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  DSL back up 8/2018  398,45 
vrátane DPH
9/2008/8-18/VS    13.9.2018  26.09.2018 
1131840394   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  DSL back up 9/2018  398,45 
vrátane DPH
9/2008/8-18/VS    12.10.2018  17.10.2018 
1131840294   Stavebniny DEK s.r.o.
Kamenná 6,010 01 Žilina
43821103  hydrofobizačný náter, betón  23,03 
vrátane DPH
    20.7.2018  31.07.2018 
1131840500   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19, Bratislava
44390823  hygienický materiál  877,03 
vrátane DPH
  98/2018  19.12.2018  21.12.2018 
1131840149   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, Bratislava
31345212  hygienický materiál 3/2018 TN  374,05 
vrátane DPH
377/OVS/2016    11.4.2018  16.04.2018 
1131840423   QEX, a.s.
Brnianska 1, Trenčín
00587257  inštalácia IP kamery TN  1.620,42 
vrátane DPH
  74/2018  8.11.2018  16.11.2018 
1131840433   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  IP Telefonia 10/2018  1.225,98 
vrátane DPH
9/2008/8-18/VS    12.11.2018  16.11.2018 
1131840104   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  IP-Telefonia  1217,64 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    9.3.2018  19.03.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trenčín

Tlačiť