Faktúry 2018 (ÚPSVR Trenčín)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1131840119   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Bratislava
36597007  dodávka elektrickej energie 2/2018 DCA  190,27 
vrátane DPH
16446/2017-M_ODSM    13.3.2018  19.03.2018 
1131840120   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, Trenčín
36302724  vodné+stočné 7.2.-6.3.2018  2514,17 
vrátane DPH
11/2014/OE    16.3.2018  26.03.2018 
1131840121   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica
36631124  kreditácia frankovacieho stroja 4000,- 
bez DPH
24/2004/OHS    19.3.2018   
1131840122   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  náklady na pátranie po zásielke 
vrátane DPH
24/2004/OHS    19.3.2018  22.03.2018 
1131840123   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, Bratislava
35810734  servis výpočtovej techniky  473,18 
vrátane DPH
368/OI/2016    19.3.2018  26.03.2018 
1131840124   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  palivové karty  181,69 
vrátane DPH
005863/73120/2004    22.3.2018  26.03.2018 
1131840125   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kancelársky materiál  2990,44 
vrátane DPH
224/OVS/2016  4/2018  22.3.2018  25.04.2018 
1131840126   AQUA DEFEKT, s.r.o.
Komenského 2219/21, Žilina
31578454  monitoring potrubia  456 
vrátane DPH
  12/2018  23.3.2018  29.03.2018 
1131840127   HAKO, a.s.
Štefánikova 136/4, Liptovský Mikuláš
36378186  doplnenie komín. telesa  948,- 
vrátane DPH
  9/2018  28.3.2018  09.04.2018 
1131840128   HAKO, a.s.
Štefánikova 136/4, Liptovský Mikuláš
36378186  rekonštrukcia plynovej kotolne  58353,72 
vrátane DPH
1/2017/TN    28.3.2018  17.04.2018 
1131840129   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  poplatky mobilné telefóny  593,25 
vrátane DPH
372/OI/2017    28.3.2018  25.04.2018 
1131840130   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  komplet. starostlivosť o vozidlo 3/2018  95,52 
vrátane DPH
216/OVS/2016    3.4.2018  09.04.2018 
1131840131   SBS DARK SHADOWS, s.r.o.
Východná 7134/9A, Trenčin
47253118  bezpečnostná služba 3/2018   3757,42 
vrátane DPH
3/113/2017    3.4.2018  09.04.2018 
1131840132   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  dodávka EE DCA 4/2018  848,40 
vrátane DPH
16446/2017-M_ODSM    3.4.2018  09.04.2018 
1131840133   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  preddavok plyn TN 4/2018  2468,20 
vrátane DPH
159/OVS/2015    3.4.2018  09.04.2018 
1131840134   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  preddavok plyn 4/2018 DCA  1113,70 
vrátane DPH
160/OVS/2015    3.4.2018  09.04.2018 
1131840135   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servis OMV Škoda Octavia TN799BR  949,81 
vrátane DPH
216/OVS/2016    3.4.2018  09.04.2018 
1131840136   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servis Škoda Octavia TN283BS  123,48 
vrátane DPH
216/OVS/2016    3.4.2018  09.04.2018 
1131840137   Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 123, Považská Bystrica
36672076  vodné+stočné DCA 28.2.-28.3.2018  361,14 
vrátane DPH
7/2010/OHS    9.4.2018  16.04.2018 
1131840138   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, Bratislava
31345212  upratovacie práce DCA 3/2018  597,62 
vrátane DPH
377/OVS/2016    9.4.2018  16.04.2018 
1131840139   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, Bratislava
31345212  upratovacie práce 3/2018 TN  2499,90 
vrátane DPH
377/OVS/2016    9.4.2018  16.04.2018 
1131840140   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPPU 3/2018  5,25 
bez DPH
24/2004/OHS    9.4.2018  16.04.2018 
1131840141   STRABAG Property and Facility Serices s.r.o.
Dunajská cesta 32, Bratislava
36361127  výmena vodovodnej batérie  90 
vrátane DPH
VOB/41/2016-M_OVO    9.4.2018  16.04.2018 
1131840142   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby  56,62 
vrátane DPH
1,2,3/2017/OE    9.4.2018  16.04.2018 
1131840143   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  palivové karty  764,67 
vrátane DPH
2863/73120/2004    9.4.2018  16.04.2018 
1131840144   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  tel. hovory 3/2018  782,26 
vrátane DPH
9/2008/8-18/VS    11.4.2018  16.04.2018 
1131840145   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  služba IP-Telefonia 3/2018  1217,64 
vrátane DPH
9/2008/8-18/VS    11.4.2018  16.04.2018 
1131840146   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  MPLSVPN 3/2018  2943,78 
vrátane DPH
9/2008/8-18/VS    11.4.2018  16.04.2018 
1131840147   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  DSL back up 3/2018  398,45 
vrátane DPH
9/2008/8-18/VS    11.4.2018  16.04.2018 
1131840148   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  LAN 3/2018  1052,35 
vrátane DPH
9/2008/8-18/VS    11.4.2018  16.04.2018 
1131840149   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, Bratislava
31345212  hygienický materiál 3/2018 TN  374,05 
vrátane DPH
377/OVS/2016    11.4.2018  16.04.2018 
1131840150   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  služby s DPH DEKVS TN 0,65 
bez DPH
24/2004/OHS    12.4.2018   
1131840151   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu TN 3/2018 vyúčtovanie  2513,78 
vrátane DPH
159/OVS/2015    12.4.2018  16.04.2018 
1131840152   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  poštovné DCA, ILAVA 3/2018  1479,- 
bez DPH
24/2004/OHS    12.4.2018  16.04.2018 
1131840153   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  dodávka EE TN 3/2018  2147,33 
vrátane DPH
16446/2017-M_ODSM    12.4.2018  16.04.2018 
1131840154   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  dodávka EE DCA 3/2018 vyúčtovanie  134,83 
vrátane DPH
16446/2017-M_ODSM    12.4.2018  16.04.2018 
1131840155   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  dobropis na služby s DPH TN  0,65 
bez DPH
24/2004/OHS    12.4.2018  16.04.2018 
1131840156   STRABAG Property and Facility Serices s.r.o.
Dunajská cesta 32, Bratislava
36361127  komplex. správa objektov 3/2018  5353,54 
vrátane DPH
VOB/41/2016-M_OVO    16.4.2018  25.04.2018 
1131840157   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  dobropis na zľavu k DEKVS 3/2018 TN 41,14 
bez DPH
24/2004/OHS    16.4.2018   
1131840158   NITRAM, s.r.o.
Kvášovec 4440/45, Dubnica nad Váhom
43852301  lekárske nálezy   62,73 
bez DPH
Z.z.447/08-§11     18.4.2018  23.04.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trenčín

Tlačiť