Faktúry 2018 (ÚPSVR Trenčín)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1131840088   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  poplatky za mobilné telefóny  400,72 
vrátane DPH
372/OI/2017    28.2.2018  12.03.2018 
1131840483   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  DSL back up 11/2018  398,45 
vrátane DPH
9/2008/8-18/VS    12.12.2018  13.12.2018 
1131840435   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  DSL back up 10/2018  398,45 
vrátane DPH
9/2008/8-18/VS    12.11.2018  16.11.2018 
1131840394   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  DSL back up 9/2018  398,45 
vrátane DPH
9/2008/8-18/VS    12.10.2018  17.10.2018 
1131840360   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  DSL back up 8/2018  398,45 
vrátane DPH
9/2008/8-18/VS    13.9.2018  26.09.2018 
1131840312   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  DSL back up 7/2018  398,45 
vrátane DPH
9/2008/8-18/VS    9.8.2018  20.08.2018 
1131840275   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  DSL back up 6/2018  398,45 
vrátane DPH
9/2008/8-18/VS    11.7.2018  18.07.2018 
1131840231   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  DSL back up 5/2018  398,45 
vrátane DPH
9/2008/8-18/VS    11.6.2018  26.06.2018 
1131840194   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  MPSVR DSLback up 4/2018  398,45 
vrátane DPH
9/2008/8-18/VS    15.5.2018  25.05.2018 
1131840147   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  DSL back up 3/2018  398,45 
vrátane DPH
9/2008/8-18/VS    11.4.2018  16.04.2018 
1131840102   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  DSL back up 2/2018  398,45 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    9.3.2018  19.03.2018 
1131840064   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  DSL back up 1/2018  398,45 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    9.2.2018  19.02.2018 
1131840030   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  DSL back up 12/2017  398,45 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    11.1.2018  22.01.2018 
1131840508   HAKO, a.s.
Štefánikova 1361/4, Liptovský Mikuláš
36378186  výjazd k nahlásenej poruche na pracovisko DCA  396,72 
vrátane DPH
  97/2018  21.12.2018  27.12.2018 
1131840149   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, Bratislava
31345212  hygienický materiál 3/2018 TN  374,05 
vrátane DPH
377/OVS/2016    11.4.2018  16.04.2018 
1131740021   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  palivové karty  370,92 
vrátane DPH
002863/73120/2004    9.1.2018  12.01.2018 
1131840472   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servisná prehliadka Škoda oct. TN799BR  365,42 
vrátane DPH
216/OVS/2016    7.12.2018  10.12.2018 
1131840137   Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 123, Považská Bystrica
36672076  vodné+stočné DCA 28.2.-28.3.2018  361,14 
vrátane DPH
7/2010/OHS    9.4.2018  16.04.2018 
1131840022   Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 123, Považská Bystrica
36672076  vodné+stočné DCA  360,59 
vrátane DPH
7/2010/OHS    9.1.2018  12.01.2018 
1131840206   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, Bratislava;
31345212  upratovacie práce 5/2018 DCA  341,51 
vrátane DPH
432/113/2016    25.5.2018  11.06.2018 
1131840249   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  palivové karty   340,70 
vrátane DPH
002863/73120/2004    22.6.2018  29.06.2018 
1131840383   Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133, Považská Bystrica
36672076  vodné+stočné 31.8.-27.9.2018 DCA  328,91 
vrátane DPH
7/2010/OHS    8.10.2018  12.10.2018 
1131840448   TVK, a.s.
Kožušnícka 4, Trenčín
36302724  vodné+stočné 30.10.-8.11.2018  320,30 
vrátane DPH
11/2014/OE    16.11.2018  21.11.2018 
1131840261   Final-CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servis OMV Škoda Fabia TN342CV  313,61 
vrátane DPH
216/OVS/2016    6.7.2018  10.07.2018 
1131840388   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servisná prehliadka OMV Škoda Octavia TN092CM  298,14 
vrátane DPH
216/OVS/2016    12.10.2018  17.10.2018 
1131840217   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, Bratislava
44390823  upratovanie DCA 21.5.-31.5.2018  297,48 
vrátane DPH
215/113/2018    5.6.2018  22.06.2018 
1131840457   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  palivové karty  291,85 
vrátane DPH
002863/73120/2004    23.11.2018  27.11.2018 
1131840085   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  pohonné hmoty  258,23 
vrátane DPH
002863/73120/2004    23.2.2018  27.02.2018 
1131840474   EVROFIN Ing. spol. s r.o.
Jarošova 1, Bratislava
44563485  servis frankovacieho stroja  257,52 
vrátane DPH
9/2012/RHS    7.12.2018  10.12.2018 
1131840247   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  pneumatiky+prezutie OMV Škoda Octavia TN092CM  254,40 
vrátane DPH
216/OVS/2016    19.6.2018  22.06.2018 
1131840203   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  palivové karty  234,23 
vrátane DPH
002863/73120/2004    23.5.2018  25.05.2018 
1131840506   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  palivové karty 1.12.-15.12.2018  233,06 
vrátane DPH
002863/73120/2004    21.12.2018  21.12.2018 
1131840400   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, Bratislava
35840734  servisné služby výpočt. technika 9/2018  233,76 
vrátane DPH
368/OI/2016  62,66/2018  12.10.2018  17.10.2018 
1131840208   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  pneumatiky + prezutie pneumatík OMV Škoda Octavia TN799BR  228,- 
vrátane DPH
216/OVS/2016    25.5.2018  29.05.2018 
1131840320   Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133, Pov. Bystrica
36672076  vodné+stočné DCA  212,99 
vrátane DPH
7/2010/OHS    13.8.2018  23.08.2018 
1131840422   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  účastnícky poplatok - vyúčtovanie  209,-  
vrátane DPH
  DDk PP  7.11.2018   
1131840167   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  palivové karty  194,43 
vrátane DPH
2863/73120/2004    23.4.2018  25.04.2018 
1131840119   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Bratislava
36597007  dodávka elektrickej energie 2/2018 DCA  190,27 
vrátane DPH
16446/2017-M_ODSM    13.3.2018  19.03.2018 
1131840124   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  palivové karty  181,69 
vrátane DPH
005863/73120/2004    22.3.2018  26.03.2018 
1131840381   EVROFIN Int. spol. s r.o.
Jarošova 1, Bratislava
44563485  cartridge InkJet IJ35/40  175,60 
vrátane DPH
9/2012/RHS  63/2018  4.10.2018  11.10.2018 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trenčín

Tlačiť