Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
|
|
1401840510 |
Hornozemlínske osvetové stredisko Vranov nad/Topľou Sídlisko 1. mája 74, 093 01 Vranov nad Topľou |
37781120 |
Prenájom priestorov na konanie miniburzy práce |
17,00
vrátane DPH |
|
76/2018 |
20.12.2018 |
21.12.2018 |
16.1.2019 |
1401840509 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 |
Nákup kancelárskych potrieb |
974,11
vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe kancelárskych potrieb 9385/2017-M_ODSM, 6914/2017 zo dňa 18.4.2017, Dohoda o pristúpení č. 230/OVS/2017 k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 15.05.2017 |
72/2018 |
20.12.2018 |
21.12.2018 |
16.1.2019 |
1401840508 |
SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
Tankovanie |
271,32
vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004 |
|
20.12.2018 |
21.12.2018 |
16.1.2019 |
1401840507 |
STELL s.r.o. Dobrianskeho 1580, 093 01 Vranov nad Topľou |
36500771 |
Vymaľovanie kancelárie v budove ul. Zámocká 153, Hanušovce nad Topľou |
99,90
vrátane DPH |
|
77/2018 |
20.12.2018 |
21.12.2018 |
16.1.2019 |
1401840506 |
Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 |
Nákup kancelárskych potrieb |
2121,97
vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe kancelárskych potrieb 9385/2017-M_ODSM, 6914/2017 zo dňa 18.4.2017, Dohoda o pristúpení č. 230/OVS/2017 k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 15.05.2017 |
68/2018 |
19.12.2018 |
20.12.2018 |
16.1.2019 |
1401840505 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 |
Voda z povrchového odtoku - ul. Hronského 1191, Vranov nad Topľou, Vodné, stočné - ul. Zámocká 153, Hanušovce nad Topľou |
63,77
vrátane DPH |
Zmluva č.90-000092911PO2015 zo dňa 29.4.2015 |
|
17.12.2018 |
19.12.2018 |
16.1.2019 |
1401840504 |
STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 |
Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za obdobie: november 2018 |
609,10
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR zo dňa 9.3.2016 |
|
17.12.2018 |
19.12.2018 |
16.1.2019 |
1401840503 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2 |
31348262 |
Za aktualizáciu programu ASPI za rok 2018 - druhý polrok |
330,00
vrátane DPH |
Licenčná zmluva č. M-023/2014 zo dňa 28.11.2014 |
|
17.12.2018 |
19.12.2018 |
16.1.2019 |
1401840502 |
OFSETA - Anna Tkáčová Dlhá 686, 093 02 Vranov nad Topľou |
35344644 |
Tlač Novoročných pozdravov |
88,32
vrátane DPH |
|
75/2018 |
17.12.2018 |
18.12.2018 |
16.1.2019 |
1401840501 |
DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 |
Oprava VT |
896,78
vrátane DPH |
Rámcová servisná dohoda na pozáručný autorizovaný servis zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky č.368/OI/2016 zo dňa 21.4.2016 |
56/2018,57/2018,67/2018 |
14.12.2018 |
17.12.2018 |
16.1.2019 |
1401840500 |
SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 |
Telekomunikačné poplatky |
265,63
vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 |
|
13.12.2018 |
17.12.2018 |
16.1.2019 |
1401840499 |
SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 |
Telekomunikačné poplatky |
826,85
vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 |
|
13.12.2018 |
17.12.2018 |
16.1.2019 |
1401840498 |
SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 |
Telekomunikačné poplatky |
967,44
vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 |
|
13.12.2018 |
17.12.2018 |
16.1.2019 |
1401840497 |
SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 |
Telekomunikačné poplatky |
1921,00
vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 |
|
13.12.2018 |
17.12.2018 |
16.1.2019 |
1401840496 |
SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 |
Telekomunikačné poplatky |
123,11
vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 |
|
13.12.2018 |
17.12.2018 |
16.1.2019 |
1401840495 |
NET4ALL, s.r.o. Sídlisko 1. Mája 67/9, 093 01 Vranov nad Topľou |
43820590 |
Poplatok za prevádzku domény: www.upsvarvt.sk |
210,9
vrátane DPH |
Zmluva pre doménu www.upsvarvt.sk zo dňa 25.7.2011 |
|
13.12.2018 |
14.12.2018 |
14.1.2019 |
1401840494 |
ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 |
Upratovanie - ul. Hronského 1191, Vranov n/T - obdobie 11/2018 |
71,87
vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 218/140/2018 zo dňa 18.5.2018 |
|
13.12.2018 |
14.12.2018 |
14.1.2019 |
1401840493 |
ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 |
Upratovanie - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T - obdobie 11/2018 |
169,57
vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 218/140/2018 zo dňa 18.5.2018 |
|
13.12.2018 |
14.12.2018 |
14.1.2019 |
1401840492 |
Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
Úver poštovného - 11/2018 |
113,3
vrátane DPH |
Žiadosť o úver poštovného - Povolenie zo dňa 13.1.2004:
1. Povolenie č. 3/2004-pošta Hanušovce n. T. |
|
12.12.2018 |
14.12.2018 |
14.1.2019 |
1401840490 |
ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 |
Ročné služby prevádzky DFS v DKC PB |
144,00
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb súvisiacich s prevádzkou digitálneho frankovacieho stroja zo dňa 9.11.2012 |
|
12.12.2018 |
14.12.2018 |
14.1.2019 |
1401840489 |
JUDr. Jaroslav Špička, súdny exekútor Okulka 24/11, 093 01 Vranov nad Topľou |
42341795 |
Trovy exekučných konaní |
89,46
vrátane DPH |
|
|
12.12.2018 |
14.12.2018 |
14.1.2019 |
1401840488 |
ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 |
Cestovné náklady |
108,00
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb súvisiacich s prevádzkou digitálneho frankovacieho stroja zo dňa 9.11.2012 |
|
11.12.2018 |
14.12.2018 |
14.1.2019 |
1401840491 |
Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
Zľava k DEKVS - frankovací stroj - 11/2018 - DOBROPIS |
76,36
vrátane DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
11.1.2019 |
1401840487 |
ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 |
Poplatok za doplnenie kreditu nad limit |
11,4
vrátane DPH |
|
|
11.12.2018 |
12.12.2018 |
11.1.2019 |
1401840486 |
FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 |
Komplexná starostlivosť o vozidlo - 11/2018 |
83,58
vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 zo dňa 4.4.2016 |
|
11.12.2018 |
12.12.2018 |
11.1.2019 |
1401840483 |
DAFIMA s.r.o. Sídlisko 1. mája 72, 093 01 Vranov nad Topľou |
36713147 |
Zdravotné výkony |
34,85
vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 |
|
07.12.2018 |
12.12.2018 |
11.1.2019 |
1401840482 |
Pedia-COM s.r.o.,Višňovská Jana, MUDr. Námestie slobody 969/180, 093 01 Vranov nad Topľou |
36739600 |
Zdravotné výkony |
13,94
vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 |
|
07.12.2018 |
12.12.2018 |
11.1.2019 |
1401840481 |
EVIKA, spol. s.r.o. - Šimková Renáta, MUDr. Sadová 1098/68, 093 01 Vranov nad Topľou |
36788601 |
Zdravotné výkony |
13,94
vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 |
|
07.12.2018 |
12.12.2018 |
11.1.2019 |
1401840480 |
JOMED, spol. s.r.o., Šimko Jozef, MUDr. Okulka X 12/9, 093 01 Vranov nad Topľou |
36788368 |
Zdravotné výkony |
6,97
vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 |
|
07.12.2018 |
12.12.2018 |
11.1.2019 |
1401840479 |
KOORD, s.r.o., MUDr. Alexandra Manduľáková Sídlisko Juh 1056/19, 093 01 Vranov nad Topľou |
44573227 |
Zdravotné výkony |
27,88
vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 |
|
07.12.2018 |
12.12.2018 |
11.1.2019 |
1401840478 |
JIFAMED, s. r.o. Na Vŕšku 2586/19, 093 02 Vranov nad Topľou |
43869777 |
Zdravotné výkony |
48,79
vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 |
|
07.12.2018 |
12.12.2018 |
11.1.2019 |
1401840477 |
ORYX B spol. s r.o. Tovarné 171, 094 01 Tovarné |
35912456 |
Zdravotné výkony |
83,64
vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 |
|
07.12.2018 |
12.12.2018 |
11.1.2019 |
1401840476 |
LUCANUS, s.r.o. Orechova 2355/47, 066 01 Humenné |
36771449 |
Zdravotné výkony |
13,94
vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 |
|
07.12.2018 |
12.12.2018 |
11.1.2019 |
1401840475 |
MB - PED, s.r.o. Zemplínska 9, 080 01 Prešov |
36699942 |
Zdravotné výkony |
6,97
vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 |
|
07.12.2018 |
12.12.2018 |
11.1.2019 |
1401840485 |
ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 |
Poplatok za internet - 11/2018 |
29,63
vrátane DPH |
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011. |
|
10.12.2018 |
11.12.2018 |
11.1.2019 |
1401840484 |
Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
Za spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci -11/2018 |
1,05
vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby poštový poukaz na účet, zo dňa 31.12.2014 |
|
07.12.2018 |
11.12.2018 |
11.1.2019 |
1401840474 |
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
Telekomunikačné poplatky- za služby pevnej siete |
28,61
vrátane DPH |
Dohoda o Voliteľnom volacom programe Biznis Partner č. 1-AU94AF zo dňa 1.3.2007 |
|
06.12.2018 |
11.12.2018 |
11.1.2019 |
1401840473 |
SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
Tankovanie |
632,99
vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004 |
|
06.12.2018 |
07.12.2018 |
2.1.2019 |
1401840472 |
BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 |
Dodávka elektriny - ul. Hronského 1191, Vranov n/T - Vyúčtovacia FA za obdobie: 1.12.2018 - 31.12.2018 |
20,3
vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č.1121VP_ZSE/2017E, č. zmluvy 344/OVS/2017, zo dňa 11.10.2017 |
|
06.12.2018 |
07.12.2018 |
2.1.2019 |