Faktúry 2018 (ÚPSVR Vranov nad Topľou)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1401840294   Elektro-Klima Slovakia s.r.o.
Údernícka 3, 851 01 Bratislava
46776621  Nákup chladničiek  199,8 
vrátane DPH
    27.07.2018  30.07.2018 
1401840290   Elektro-Klima Slovakia s.r.o.
Údernícka 3, 851 01 Bratislava
46776621  Nákup chladničky  99,90 
vrátane DPH
    18.07.2018  18.07.2018 
1401840276   Elektro-Klima Slovakia s.r.o.
Údernícka 3, 851 01 Bratislava
46776621  Nákup chladničky  99,90 
vrátane DPH
    13.07.2018  13.07.2018 
1401840159   Elektro-Klima Slovakia s.r.o.
Údernícka 3, 851 01 Bratislava
46776621  Nákup chladničky  99,90 
vrátane DPH
    23.04.2018  23.04.2018 
1401840509   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup kancelárskych potrieb  974,11 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe kancelárskych potrieb 9385/2017-M_ODSM, 6914/2017 zo dňa 18.4.2017, Dohoda o pristúpení č. 230/OVS/2017 k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 15.05.2017  72/2018  20.12.2018  21.12.2018 
1401840506   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup kancelárskych potrieb  2121,97 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe kancelárskych potrieb 9385/2017-M_ODSM, 6914/2017 zo dňa 18.4.2017, Dohoda o pristúpení č. 230/OVS/2017 k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 15.05.2017  68/2018  19.12.2018  20.12.2018 
1401840349   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Nákup kancelárskych potrieb  3073,5 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o kúpe kancelárskych potrieb 9385/2017-M_ODSM, 6914/2017 zo dňa 18.4.2017, Dohoda o pristúpení č. 230/OVS/2017 k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 15.05.2017  43/2018  12.09.2018  17.09.2018 
1401840328   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Nákup letných pneumatík + prezutie na osobné motorové vozidlo Škoda Octávia VT 676AT  112,8 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 zo dňa 4.4.2016  42/2018  21.08.2018  24.08.2018 
1401840249   Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH
Prešovská 1128/32A, 093 03 Vranov nad Topľou
35341033  Nákup rýchlovarných kanvíc  290,00 
vrátane DPH
  38/2018  21.06.2018  25.06.2018 
1401840115   Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH
Prešovská 1128/32A, 093 03 Vranov nad Topľou
35341033  Nákup rýchlovarných kanvíc  90 
vrátane DPH
  14/2018  20.03.2018  22.03.2018 
1401840198   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  Nákup tekutého mydla  0,36 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 531/140/2016 zo dňa 4.11.2016  15/2018  23.05.2018  25.05.2018 
1401840387   Signo, s.r.o.
Tatranská cesta 68, 034 01 Ružomberok
43930824  Nákup vlajky SR,EU  32,4 
vrátane DPH
  50/2018  04.10.2018  08.10.2018 
1401840386   Miroslav Kulman - Chladiarenstvo
Sídlisko II. 1217, 093 01 Vranov nad Topľou
37350773  Oprava chladničky  57,6 
vrátane DPH
  51/2018  04.10.2018  08.10.2018 
1401840161   Dargaj Pavol - Stolárstvo
Banské 216, 094 12 Vranov nad Topľou
34331387  Oprava nábytku  97,5 
vrátane DPH
  27/2018  26.04.2018  30.04.2018 
1401840462   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Oprava osobného motorového vozidla Škoda Octávia VT 246BB  533,4 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 zo dňa 4.4.2016  69/2018  27.11.2018  28.11.2018 
1401840501   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  Oprava VT  896,78 
vrátane DPH
Rámcová servisná dohoda na pozáručný autorizovaný servis zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky č.368/OI/2016 zo dňa 21.4.2016  56/2018,57/2018,67/2018  14.12.2018  17.12.2018 
1401840455   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  Oprava VT  290,4 
vrátane DPH
Rámcová servisná dohoda na pozáručný autorizovaný servis zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky č.368/OI/2016 zo dňa 21.4.2016  53/2018,54/2018  22.11.2018  23.11.2018 
1401840404   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  Oprava VT  211,44 
vrátane DPH
Rámcová servisná dohoda na pozáručný autorizovaný servis zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky č.368/OI/2016 zo dňa 21.4.2016  44/2018,45/2018  18.10.2018  22.10.2018 
1401840323   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  Oprava VT  449,33 
vrátane DPH
Rámcová servisná dohoda na pozáručný autorizovaný servis zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky č.368/OI/2016 zo dňa 21.4.2016  37/2018, 41/2018  20.08.2018  24.08.2018 
1401840293   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  Oprava VT  585,12 
vrátane DPH
Rámcová servisná dohoda na pozáručný autorizovaný servis zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky č.368/OI/2016 zo dňa 21.4.2016    24.07.2018  26.07.2018 
1401840244   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  Oprava VT  320,51 
vrátane DPH
Rámcová servisná dohoda na pozáručný autorizovaný servis zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky č.368/OI/2016 zo dňa 21.4.2016  29/2018, 31/2018  20.06.2018  22.06.2018 
1401840191   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  Oprava VT  934,8 
vrátane DPH
Rámcová servisná dohoda na pozáručný autorizovaný servis zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky č.368/OI/2016 zo dňa 21.4.2016  16/2018, 18/2018, 17/2018, 26/2018  21.05.2018  25.05.2018 
1401840154   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  Oprava VT  1268,65 
vrátane DPH
Rámcová servisná dohoda na pozáručný autorizovaný servis zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky č.368/OI/2016 zo dňa 21.4.2016  9/2018,10/2018,11/2018,12/2018  20.04.2018  23.04.2018 
1401840111   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  Oprava VT  1389,17 
vrátane DPH
Rámcová servisná dohoda na pozáručný autorizovaný servis zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky č.368/OI/2016 zo dňa 21.4.2016  1/2018,2/2018,3/2018,7/2018,8/2018  19.03.2018  21.03.2018 
1401840036   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  Oprava VT  445,68 
vrátane DPH
Rámcová servisná dohoda na pozáručný autorizovaný servis zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky č.368/OI/2016 zo dňa 21.4.2016  63/2017, 67/2017  15.01.2018  22.01.2018 
1401840416   INKOL s.r.o.
47480238  Oprava žalúzií v budove ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T  23 
vrátane DPH
  60/2018  05.11.2018  06.11.2018 
1401840045   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  Originál cartridge do digitálneho frankovacieho stroja  417,6 
vrátane DPH
  5/2018  05.02.2018  07.02.2018 
1401840004   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 1/2018  205,41 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015    03.01.2018  05.01.2018 
1401840381   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 10/2018  219,06 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015    02.10.2018  04.10.2018 
1401840431   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 11/2018  219,06 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015    06.11.2018  08.11.2018 
1401840470   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 12/2018  219,06 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015    06.12.2018  07.12.2018 
1401840044   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 2/2018  219,06 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015    05.02.2018  07.02.2018 
1401840093   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 3/2018  219,06 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015    05.03.2018  08.03.2018 
1401840136   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 4/2018  219,06 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015    05.04.2018  09.04.2018 
1401840165   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 5/2018  219,06 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015    03.05.2018  10.05.2018 
1401840218   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 6/2018  219,06 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015    06.06.2018  08.06.2018 
1401840266   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 7/2018  219,06 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015    04.07.2018  06.07.2018 
1401840298   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 8/2018  219,06 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015    02.08.2018  07.08.2018 
1401840332   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 9/2018  219,06 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015    04.09.2018  05.09.2018 
1401840038   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - Vyúčtovanie od 01.01.2017 - 31.12.2017  687,83 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015    17.01.2018  22.01.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Vranov nad Topľou

Tlačiť