Faktúry 2019 (ÚPSVR Banská Bystrica)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1261940313   FITTICH ALARM spol. s r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
00634743  Demontáž a spätná montáž kamier  249,53 
vrátane DPH
  Objednávka č. 071/2019  09.09.2019  12.09.2019 
1261940287   FITTICH ALARM spol. s r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
00634743  Demontáž a spätná montáž kamier  207,53 
vrátane DPH
  Objednávka č. 048/2019  12.08.2019  16.08.2019 
1261940262   FITTICH ALARM spol. s r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
00634743  Výmena dverového komunikátora  776,04 
vrátane DPH
  Objednávka č. 046/2019  18.07.2019  22.07.2019 
1261940227   FITTICH ALARM spol. s r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
00634743  Oprava bezp. systému  99,60 
vrátane DPH
  Objednávka č. 042/2019  19.06.2019  21.06.2019 
1261940123   FITTICH ALARM spol. s r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
00634743  Zaškolenie obsluhy bezp. systému  57,60 
vrátane DPH
  Objednávka č. 020/2019  22.03.2019  28.03.2019 
1261940297   Marian Baník - Super tep
Tulská 23, 974 04 Banská Bystrica
10970509  Čistenie kanalizácie  138,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 064/2019, 067/2019  21.08.2019  27.08.2019 
1261940064   Marian Baník - Super tep
Tulská 23, 974 04 Banská Bystrica
10970509  Čistenie kanalizácie  246,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 007/2019  07.02.2019  12.02.2019 
1261940055   Marian Baník - Super tep
Tulská 23, 974 04 Banská Bystrica
10970509  Monitoring kanalizácie, manipulácia  150,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 004/2019  30.01.2019  04.02.2019 
1261940040   Marian Baník - Super tep
Tulská 23, 974 04 Banská Bystrica
10970509  Čistenie kanalizácie  84,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 001/2019  16.01.2019  21.01.2019 
1261940178   Ondrej Mala
Tajov 202, 976 34 Tajov
17990882  Výmena častí kanal. stupačky  875,17 
vrátane DPH
  Objednávka č. 035/2019  07.05.2019  14.05.2019 
1261940402   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
30794536  Paušálny poplatok - internet, doménový kôš, IP adresa  75,14 
vrátane DPH
Zmluva č. A993321194    14.11.2019  20.11.2019 
1261940302   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
30794536  Poplatok za doménu  22,80 
vrátane DPH
Zmluva č. A993321194    04.09.2019  05.09.2019 
1261940419   Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku Stredisko prevádzky objektov Zvolen
Borovianska cesta 59/28, 960 02 Zvolen
30845572  Spotreba tepla za 1. polrok 2019  3464,89 
vrátane DPH
Zmluva č. BB84/2-30/2017/0901003-Vzp    27.11.2019  03.12.2019 
1261940400   Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku Stredisko prevádzky objektov Zvolen
Borovianska cesta 59/28, 960 02 Zvolen
30845572  Elektrická energia - 1. polrok 2019  1372,60 
vrátane DPH
Zmluva č. BB84/2-30/2017/0901003-Vzp    13.11.2019  20.11.2019 
1261940387   Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku Stredisko prevádzky objektov Zvolen
Borovianska cesta 59/28, 960 02 Zvolen
30845572  Vodné, stočné, zrážkové vody - 1. polrok  454,48 
vrátane DPH
Zmluva č. BB84/2-30/2017/0901003-Vzp    07.11.2019  12.11.2019 
1261940347   Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku Stredisko prevádzky objektov Zvolen
Borovianska cesta 59/28, 960 02 Zvolen
30845572  Refund. elektrická energia - II. polrok 2018  1296,83 
vrátane DPH
Zmluva č. BB84/2-30/2017/0901003-Vzp    09.10.2019  16.10.2019 
1261940215   Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku Stredisko prevádzky objektov Zvolen
Borovianska cesta 59/28, 960 02 Zvolen
30845572  Teplo - ČSA 7 - za II. polrok 2018  3452,35 
vrátane DPH
Zmluva č. BB84/2-30/2017/0901003-Vzp    10.06.2019  12.06.2019 
1261940092   Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku Stredisko prevádzky objektov Zvolen
Borovianska cesta 59/28, 960 02 Zvolen
30845572  Vodné, stočné, zrážkové vody  646,84 
vrátane DPH
Zmluva č. 106201501    25.02.2019  01.03.2019 
1261940082   Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku Stredisko prevádzky objektov Zvolen
Borovianska cesta 59/28, 960 02 Zvolen
30845572  Vodné, stočné, zrážkové vody  407,30 
vrátane DPH
Zmluva č. 106201501    15.02.2019  21.02.2019 
1261940458   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Transakcie kartou SLOVNAFT  384,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    20.12.2019  31.12.2019 
1261940437   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Transakcie kartou SLOVNAFT  622,92 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    10.12.2019  12.12.2019 
1261940416   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Transakcie kartou SLOVNAFT  236,35 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    22.11.2019  26.11.2019 
1261940394   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Transakcie kartou SLOVNAFT  447,71 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    11.11.2019  13.11.2019 
1261940363   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Transakcie kartou SLOVNAFT  207,31 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    21.10.2019  24.10.2019 
1261940351   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Transakcie kartou SLOVNAFT  592,94 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    10.10.2019  16.10.2019 
1261940332   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Transakcie kartou SLOVNAFT  147,01 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    23.09.2019  26.09.2019 
1261940318   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Transakcie kartou SLOVNAFT  239,02 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    10.09.2019  12.09.2019 
1261940298   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Transakcie kartou SLOVNAFT  26,05 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    22.08.2019  27.08.2019 
1261940284   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Transakcie kartou SLOVNAFT  432,4 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    09.08.2019  13.08.2019 
1261940267   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Transakcie kartou SLOVNAFT  70,30 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    23.07.2019  30.07.2019 
1261940245   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Transakcie kartou SLOVNAFT  536,78 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    09.07.2019  11.07.2019 
1261940231   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Transakcie kartou SLOVNAFT  187,12 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    24.06.2019  26.06.2019 
1261940217   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Transakcie kartou SLOVNAFT  484,94 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    11.06.2019  13.06.2019 
1261940200   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Transakcie kartou SLOVNAFT  166,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    23.05.2019  29.05.2019 
1261940185   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Transakcie kartou SLOVNAFT  406,10 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    10.05.2019  14.05.2019 
1261940169   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Transakcie kartou SLOVNAFT  284,28 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    25.04.2019  30.04.2019 
1261940147   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Transakcie kartou Slovnaft  440,45 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    09.04.2019  12.04.2019 
1261940122   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Transakcie kartou Slovnaft  222,28 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    25.03.2019  27.03.2019 
1261940104   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Transakcie kartou Slovnaft  334,38 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    08.03.2019  12.03.2019 
1261940091   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Transakcie kartou Slovnaft  204,08 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    25.02.2019  27.02.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Banská Bystrica

Tlačiť