| Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
|
1011940373 |
MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18 ,Piešťany |
35743565 |
plyn-Vazovova |
4351,86 [$EUR]
vrátane DPH |
18/2016 |
xxx |
05.08.2019 |
12.08.2019 |
6.9.2019 |
|
1011940371 |
Scylla Security servis s.r.o.
Rudlovská 53,Ban.Bystrica |
46798811 |
bezpeč.služby-Vazovova |
332,40 [$EUR]
vrátane DPH |
13/2018 |
xxx |
02.08.2019 |
12.08.2019 |
6.9.2019 |
|
1011940370 |
Scylla Security servis s.r.o.
Rudlovská 53,Ban.Bystrica |
46798811 |
bezpeč.služby-Stavbárska |
332,40 [$EUR]
vrátane DPH |
14/2018 |
xxx |
02.08.2019 |
12.08.2019 |
6.9.2019 |
|
1011940369 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4, BA |
00151700 |
nájomné Karloveská |
4056,66 [$EUR]
bez DPH |
30/2013 |
xxx |
02.08.2019 |
12.08.2019 |
6.9.2019 |
|
1011940364 |
Green Wave Recycling s.r.o.
Železničný rad 70,Nová Baňa |
45539197 |
vyprázd. a skartácia bezp.nádob |
1,20 [$EUR]
vrátane DPH |
19/2011 |
xxx |
01.08.2019 |
12.08.2019 |
6.9.2019 |
|
1011940362 |
Robinco Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, Žilina |
31611630 |
vš.materiál-farba |
417,60 [$EUR]
vrátane DPH |
xxx |
140/2019 |
31.07.2019 |
12.08.2019 |
6.9.2019 |
|
2019/236435 |
NEWPORT GROUP, a.s.
Lazaretská 23, BA |
46279610 |
inkluzívne vzdelávanie |
9646,50 [$EUR]
bez DPH |
247/OAOTP/2017 |
19/01/540/155 |
25.07.2019 |
09.08.2019 |
6.9.2019 |
|
1011940423 |
MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 18 ,Piešťany |
35743565 |
plyn-Vazovova |
-1300,39 [$EUR]
vrátane DPH |
18/2016 |
xxx |
11.09.2019 |
|
10.10.2019 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
