| Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
|
1011940400 |
SLOVNAFT, a.s
Vlčie hrdlo 1 BA |
31322832 |
PHM, údržba vozidiel |
26,56 [$EUR]
vrátane DPH |
8/2005 |
xxx |
22.08.2019 |
28.08.2019 |
6.9.2019 |
|
1011940377 |
SLOVNAFT, a.s
Vlčie hrdlo 1 BA |
31322832 |
čerpanie PHM,údržba voz. |
465,60 [$EUR]
vrátane DPH |
08/2005 |
xxx |
08.08.2019 |
19.08.2019 |
6.9.2019 |
|
1011940438 |
Lindström, s.r.o.
Orešianska ul. č. 3, Trnava |
30853788 |
pranie a prenájom rohoží |
55,30 [$EUR]
vrátane DPH |
48/2006 |
xxx |
18.09.2019 |
24.09.2019 |
10.10.2019 |
|
1011940398 |
Lindström, s.r.o.
Orešianska č.3, Trnava |
30853788 |
pranie a prenájom rohoží |
55,30 [$EUR]
vrátane DPH |
48/2006 |
xxx |
21.08.2019 |
26.08.2019 |
6.9.2019 |
|
1011940429 |
Centrum pre deti a rodiny Pezinok
Nová 9, Pezinok |
00163261 |
výpožička priestorov |
779,98 [$EUR]
bez DPH |
2018/2 |
xxx |
12.09.2019 |
18.09.2019 |
10.10.2019 |
|
1011940396 |
Centrum pre deti a rodiny Pezinok
Nová 9, Pezinok |
00163261 |
výpožička priestorov |
727,38 [$EUR]
bez DPH |
2018/2 |
xxx |
16.08.2019 |
26.08.2019 |
6.9.2019 |
|
1011940405 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4, BA |
00151700 |
nájomné Karloveská |
4056,66 [$EUR]
bez DPH |
30/2013 |
xxx |
03.09.2019 |
11.09.2019 |
10.10.2019 |
|
1011940369 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4, BA |
00151700 |
nájomné Karloveská |
4056,66 [$EUR]
bez DPH |
30/2013 |
xxx |
02.08.2019 |
12.08.2019 |
6.9.2019 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
