Faktúry 2019 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1041840457   MUDr.Nagy Tibor st.-HEMATI sro
930 10 Dolný Štál 39
36661678  zdravotné výkony 07-09/2018  48,79 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    21.11.2018  11.12.2018 
1041840462   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  SA-reset a naprogramovanie ústredne EZS  273,60 
vrátane DPH
  58/OE/2018  30.11.2018  11.12.2018 
1041840463   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba plynu za 12/2018  1145,28 
vrátane DPH
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015    04.12.2018  11.12.2018 
1041840464   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14
36597007  VM-spotreba elektriny 12/2018  231,49 
vrátane DPH
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA    05.12.2018  11.12.2018 
1041840465   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14
36597007  SA-spotreba elektriny 12/2018  253,45 
vrátane DPH
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA    05.12.2018  11.12.2018 
1041840470   Ratulosvký Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec,Kopernikova 36
  znalecký posudok  285,00 
vrátane DPH
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2018 z 26.01.2018    05.12.2018  11.12.2018 
1041840469   Ratulosvký Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec,Kopernikova 36
  znalecký posudok  285,00 
vrátane DPH
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2018 z 26.01.2018    05.12.2018  11.12.2018 
1041840468   Ratulosvký Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec,Kopernikova 36
  znalecký posudok  285,00 
vrátane DPH
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2018 z 26.01.2018    05.12.2018  11.12.2018 
1041840467   TEN Slovavia s.r.o.
931 01 Šamorín,Gazdosvký rad 49
36245011  VT-tester dátových káblov  98,88 
vrátane DPH
  60/OE/2018  05.12.2018  11.12.2018 
1041840466   TEN Slovavia s.r.o.
931 01 Šamorín,Gazdosvký rad 49
36245011  Kerio Control-predlženie licencie  98,40 
vrátane DPH
  57/OE/2018  05.12.2018  11.12.2018 
1041840476   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  19,99 
vrátane DPH
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    06.12.2018  14.12.2018 
1041840475   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  43,55 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    06.12.2018  14.12.2018 
1041840474   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  údržba sl.OMV za 11/2018  83,58 
vrátane DPH
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016    06.12.2018  14.12.2018 
1041840473   Cata Real, s.r.o.
026 01 Dolný Kubín,J,Ťatliaka 1784
36432288  tekuté mydlo  22,80 
vrátane DPH
  45/OE/2018  06.12.2018  14.12.2018 
1041840472   Cata Real, s.r.o.
026 01 Dolný Kubín,J,Ťatliaka 1784
36432288  upratovacie práce 11/2018  2263,91 
vrátane DPH
zmluva:RZ178/104/18 / RD15/OVS/2018    06.12.2018  14.12.2018 
1041840471   Terava Security, s.r.o.
058 01 Poprad,Na letisko 2121/77
51030691  ochrana objektov  399,96 
vrátane DPH
zmluva:1/104/2018 Ústredie PSVaR BA    06.12.2018  14.12.2018 
1041840480   MUDr.Fehér Blažej,Feba-Med-sro
930 08 Čil.Radvaň
46444335  zdravotné výkony 07-09/2018  83,64 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    07.12.2018  20.12.2018 
1041840479   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  PP-U-poplatok za spracovanie 11/2018  3,15 
vrátane DPH
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS    07.12.2018  14.12.2018 
1041840478   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spot.vody+stočné 11/18  47,20 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    07.12.2018  14.12.2018 
1041840477   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba 16.11-30.11.2018  850,66 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    07.12.2018  14.12.2018 
1041840481   MUDr.Horváthová Adela
931 01 Šamorín,Školská 35
31155901  zdravotné výkony 09-11/2018  27,88 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    10.12.2018  20.12.2018 
1041840483   MUDr.Ružička Roman
930 25 Vrakúň,Hlavná ul.
37849379  zdravotné výkony 04-09/2018  132,43 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    11.12.2018  20.12.2018 
1041840482   Benestra spol. s r.o.
851 01 Bratislava, Einsteinova 24
46303502  internet za 12/2018  53,57 
vrátane DPH
zmluva:1,2,3/OE/2018, UPSVR DS    11.12.2018  19.12.2018 
1041840484   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14
36597007  DS/Št.-spotreba elektriny 11/2018  309,31 
vrátane DPH
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA    12.12.2018  19.12.2018 
1041840485   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14
36597007  DS/Ád.-spotreba elektriny 11/2018  822,07 
vrátane DPH
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA    12.12.2018  19.12.2018 
1041840496   Ratulosvký Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec,Kopernikova 36
  znalecký posudok  285,00 
vrátane DPH
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2018 z 26.01.2018    13.12.2018  20.12.2018 
1041840495   Ratulosvký Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec,Kopernikova 36
  znalecký posudok  285,00 
vrátane DPH
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2018 z 26.01.2018    13.12.2018  20.12.2018 
1041840494   MUDr.Bothová Alžbeta, Hel-Med sro
931 01 Šamorín,Školská 35
36804037  zdravotné výkony 01-10/2018  90,61 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    13.12.2018  20.12.2018 
1041840493   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  správa budov za 11/2018  2351,16 
vrátane DPH
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR    13.12.2018  19.12.2018 
1041840492   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  SA,VM-poštovné 11/2018  1545,50 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS    13.12.2018  19.12.2018 
1041840490   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  správa a údržba siete LAN  902,02 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    13.12.2018  19.12.2018 
1041840489   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  prenájom IPT/služba IP Telefonia  917,40 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    13.12.2018  19.12.2018 
1041840488   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  záložné linky/DSL poplatky  398,45 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    13.12.2018  19.12.2018 
1041840487   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  prenosová rýchlosť  2819,28 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    13.12.2018  19.12.2018 
1041840486   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  telefónne hovory za 11/2018  762,50 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    13.12.2018  19.12.2018 
1041840497   Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.
815 74 Bratislava,Dostojevského rad 4
00151700  poistenie majetku na rok 2019  3910,19 
vrátane DPH
zmluva:1/OF/2007 z 11.01.2007,poistka č.:500012635    17.12.2018  21.12.2018 
1041840502   Xepap s.r.o.
960 01 Zvolen,Jesenského 4703
31628605  všeobecný/kancelársky materiál  886,37 
vrátane DPH
  61/OE/2018  18.12.2018  21.12.2018 
1041840501   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  2019/správa a údržba siete LAN  10824,19 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    18.12.2018  21.12.2018 
1041840500   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  2019/prenájom IPT/služba IP Telefonia  11008,80 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    18.12.2018  21.12.2018 
1041840499   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  2019/záložné linky/DSL poplatky  4781,38 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    18.12.2018  21.12.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť