Faktúry 2019 (ÚPSVR Martin)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
2018/218615   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava 1
46279610  Vzdelávací program Inkluzívne vzdelávanie 25.9.-23.10.2018  19129,50 
bez DPH
Rámcová dohoda č. 247/OAOTP/2017  Objednávka č. 18/23/54O/151  15.11.2018  26.11,2018 
2018/133026   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava 1
46279610  Vzdelávací program Inkluzívne vzdelávanie 28.5.-25.6.2018  17603,50 
bez DPH
Rámcová dohoda č. 247/OAOTP/2017  Objednávka č. 18/23/54O/1  23.07.2018  03.08.2018 
2018/141814/2   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava 1
46279610  Vzdelávací program Inkluzívne vzdelávanie 26.6.-25.7.2018  20710,00 
bez DPH
Rámcová dohoda č. 247/OAOTP/2017  Objednávka č. 18/23/54O/35  03.08.2018  20.08.2018 
2018/164043   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava 1
46279610  Vzdelávací program Inkluzívne vzdelávanie 26.7.-23.8.2018  21527,50 
bez DPH
Rámcová dohoda č. 247/OAOTP/2017  Objednávka č. 18/23/54O/75  07.09.2018  04.10.2018 
2018/191396   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava 1
46279610  Vzdelávací program Inkluzívne vzdelávanie 24.8.-24.9.2018  21854,50 
bez DPH
Rámcová dohoda č. 247/OAOTP/2017  Objednávka č. 18/23/54O/109  05.10.2018  25.10.2018 
2018/234640/1   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava 1
46279610  Vzdelávací program Inkluzívne vzdelávanie 24.10.-23.11.2018  22072,50 
bez DPH
Rámcová dohoda č. 247/OAOTP/2017  Objednávka č. 18/23/54O/187  07.12.2018  18.12.2018 
1231840734   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN 11/2018  1127,52 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-LAN    12.12.2018  04.01.2019 
1231840735   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby 11/2018  1200,96 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-IPT    12.12.2018  04.01.2019 
1231840736   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby 11/2018  531,26 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23-DSL    12.12.2018  04.01.2019 
1231840737   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Telekomunikačné služby 11/2018  3966,42 
vrátane DPH
Zmluva pre oblasť 23    12.12.2018  04.01.2019 
1231940003   RIMI-SK, s.r.o.
Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava
35763329  Štvrťročný poplatok za poskytovanie doplnkovej služby pri ochrane majetku 1.Q/2019  179,24 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb z 01.07.2004    03.01.2019  07.01.2019 
1231940002   TERAVA, s.r.o.
Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad
44644329  Strážna služba 12/2018  2471,04 
bez DPH
Zmluva č. 263/123/2017 MT z 01.07.2017    03.01.2019  07.01.2019 
1231940001   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM, zmesi, rozmrazovač, metlička na sneh  159,99 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004    02.01.2019  07.01.2019 
1231940008   Mgr. Peter Ondro a Mgr. Anna Ondrová
Rakša 40, 039 01 Turčianske Teplice
  Nájom garáže 01/2019  21,96 
bez DPH
Zmluva č 158/123/2016 z 18.03.2016    09.01.2019  10.01.2019 
1231940007   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia plynu 01/2019  706,79 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 01.05.2015    04.01.2019  10.01.2019 
1231940021   Stredná odborná škola pedagogická
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) 12/2018  4098,50 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    11.01.2019  14.01.2019 
1231940020   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 12/2018  290,44 
vrátane DPH
Zmluva č. 211-OMT-2009    11.01.2019  14.01.2019 
1231940013   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM, žiarovky, zmes do ostrek., umytie auta  274,37 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004    09.01.2019  14.01.2019 
1231940012   Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17, 036 80 Martin
36403016  Dodávka tepelnej energie 12/2018  528,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 450209 z 30.12.2004    09.01.2019  14.01.2019 
1231940011   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Komplexná starostlivosť o vozidlá 12/2018  71,64 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 z 07.04.2016    09.01.2019  14.01.2019 
1231940010   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné 12/2018  139,37 
vrátane DPH
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005    09.01.2019  14.01.2019 
1231940009   Matúš Lvončík
Horné Rakovce 1376/7, 039 01 Turčianske Teplice
  Nájom garáže 01/2019  33,60 
bez DPH
Zmluva č 224/123/2017 z 23.05.2017    09.01.2019  14.01.2019 
1231940006   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby Biznis Partner 12/2018  188,81 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 12.6.2008    08.01.2019  14.01.2019 
1231940005   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového poukazu U 12/2018  2,55 
vrátane DPH
Žiadosť z 29.12.2014    07.01.2019  14.01.2019 
1231940004   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 12/2018  15,50 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 12.6.2008    07.01.2019  14.01.2019 
1231940036   JUDr. Peter Krištofík, súdny exekútor
A. Pietra 10645/17, 036 01 Martin
35658851  Trovy exekúcie  39,83 
vrátane DPH
Uznesenie okresného súdu EX 3059/2011    21.01.2019  23.01.2019 
  SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM, zmes do ostrek.,metlička na sneh  85,78 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004    21.01.2019  23.01.2019 
1231940033   Mesto Vrútky
Námestie S. Zachara 3086/4, 038 61 Vrútky
00647209  Ochrana objektu kamerovým systémom 2019  663,88 
bez DPH
Zmluva o spolupráci č. 94/06-7    17.01.2019  23.01.2019 
1231940032   Mesto Vrútky
Námestie S. Zachara 3086/4, 038 61 Vrútky
00647209  Nájomné 1.Q 2019  474,82 
bez DPH
Dodatok č. 2 k nájom. zmluve č. 5/04-2    17.01.2019  23.01.2019 
1231940028   MUDr. Babušíková Jana PED-AMB Podháj, s.r.o.
J. Goliána 38, 036 01 Martin
44513003  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  34,85 
bez DPH
Zákon č. 447/2008    14.12.2018  23.01.2019 
1231940027   GP ambulance, s.r.o.
Československej armády 3, 036 01 Martin
47209721  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  34,85 
bez DPH
Zákon č. 447/2008    31.12.2018  23.01.2019 
1231940026   BABALOVÁ a PEKELSKÁ, s.r.o.
Mudroňova 16, 036 01 Martin
36439215  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  34,85 
bez DPH
Zákon č. 447/2008    14.12.2018  23.01.2019 
1231940025   MUDr. Mojžišová Marta
Mudroňova 16, 036 01 Martin
36363103  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  69,70 
bez DPH
Zákon č. 447/2008    20.12.2018  23.01.2019 
1231940024   MUDr. Eliášová Daniela
Partizánska 25, 038 52 Sučany
35651822  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  27,88 
bez DPH
Zákon č. 447/2008    14.12.2018  23.01.2019 
1231940030   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Spotreba elektriny (P.Mudroňa 22/TR) 12/2018  742,88 
vrátane DPH
Zmluva 1121VP_ZSE/2017E 20    17.01.2019  25.01.2019 
1231940029   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Spotreba elektriny (L.Novomeského 4/IC) 12/2018  791,69 
vrátane DPH
Zmluva 1121VP_ZSE/2017E 20    17.01.2019  25.01.2019 
1231940022   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  Pozáručný servis - oprava tlačiarní  833,44 
bez DPH
  Objednávka č. 46-11/2018 z 28.11.2018, Objednávka č. 47-11/2018 z 28.11.2018, Objednávka č. 48-11/2018 z 29.11.2018  14.01.2019  25.01.2019 
1231940037   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Poskytnuté služby - asistencia pri technickej inšpekcii výťahu  297,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 49-12/2018 z 05.12.2018  25.01.2019  01.02.2019 
1231940031   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn - vyúčtovanie - oprava základu dane 01-12/2018  1825,88 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 01.05.2015    17.01.2019  01.02.2019 
1231940023   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov ÚPSVaR 12/2018  3958,46 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. VOB/41/20016-M_OVO, Zmluva o poskytovaní služieb č. 8588/2016 z 09.03.2016    14.01.2019  01.02.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Martin

Tlačiť