Faktúry 2019 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1421940110   VSD a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
36599361  Poplatok za dopravu za výmenu ističa pracovisko P.O.H. 66/118 V. Kapušany  20,00 EUR 
vrátane DPH
149/142/2019    26.03.2019  29.03.2019 
1421940117   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  zemný plyn obdobie 04/2019  1 490,61 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    03.04.2019  09.04.2019 
1421940084   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  zemný plyn 03/2019  1 490,61 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    06.03.2019  14.03.2019 
1421940084   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  zemný plyn 03/2019  1 490,61 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    06.03.2019  14.03.2019 
1421940051   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Zemný plyn obdobie 02/2019  1 490,61 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    08.02.2019  14.02.2019 
1421940017   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie plynu obdobie 01-12/2018  2 887,42 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    18.01.2019  24.01.2019 
1421940001   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 01/2019  1 278,56 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    04.01.2019  08.01.2019 
1421940067   Exekútorsky úrad JUDr. Rudolf Dulina
Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce
31311482  Trovy exekúcie Ex 97/10  146,08 EUR 
vrátane DPH
17 Er/45/2010    18.02.2019  26.02.2019 
2019/68540   Newport Group, a.s.
Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR
46279610  realizácia vzdelávacieho programu inkluzívne vzdelávanie v termíne od 14.01.2019-11.02.2019  22 236,00  
bez DPH
18/42/54O/2017  18/42/540/292  22.02.2019  20.03.2019 
1421940112   ATALIAN SK s.r.o
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  upratovacie služby 03/2019  4 740,84 EUR 
vrátane DPH
192/1/42/2018    28.03.2019  09.04.2019 
1421940109   ATALIAN SK s.r.o
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  osviežovače vzduchu 50 ks, 20 ks 5L tekuté mydlo  87,36 EUR 
vrátane DPH
192/1/42/2018  OV190017  26.03.2019  29.03.2019 
1421940449   ATALIAN SK s.r.o
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  upratovacie služby 11/2019  4 740,84 EUR 
vrátane DPH
192/142/2018    04.12.2019  06.12.2019 
1421940393   ATALIAN SK s.r.o
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  upratovacie služby 10/2019  4 740,84 EUR 
vrátane DPH
192/142/2018    25.10.2019  06.11.2019 
1421940393   ATALIAN SK s.r.o
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  upratovacie služby 10/2019  4 740,84 EUR 
vrátane DPH
192/142/2018    25.10.2019  31.10.2019 
1421940349   ATALIAN SK s.r.o
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  upratovacie služby 09/2019  4 740,84 EUR 
vrátane DPH
192/142/2018    26.09.2019  09.10.2019 
1421940317   ATALIAN SK s.r.o
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  upratovacie služby 08/2019  4 740,84 EUR 
vrátane DPH
192/142/2018    30.08.2019  06.09.2019 
1421940290   ATALIAN SK s.r.o
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  upratovacie služby za 06/2019  4 740,84 EUR 
vrátane DPH
192/142/2018    28.06.2019  09.08.2019 
1421940288   ATALIAN SK s.r.o
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  upratovacie služby 07/2019  4 740,84 EUR 
vrátane DPH
192/142/2018    02.08.2019  06.08.2019 
1421940234   ATALIAN SK s.r.o
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  toaletný papier 19 cm 840 ks, mydlo tekuté na ruky 20 ks  772,32 EUR 
vrátane DPH
192/142/2018  OV190044  28.06.2019  10.07.2019 
1421940198   ATALIAN SK s.r.o
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
44390823  upratovacie služby 05/2019  4 740,84 EUR 
vrátane DPH
192/142/2018    29.05.2019  07.06.2019 
14219401463   ATALIAN SK s.r.o
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  upratovacie 04/2019  4 740,84 EUR 
vrátane DPH
192/142/2018    03.05.2019  09.05.2019 
1421940077   ATALIAN SK s.r.o
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  upratovacie služby 02/2019  4 740,84 EUR 
vrátane DPH
192/142/2018    28.02.2019  11.03.2019 
1421940036   ATALIAN SK s.r.o
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  upratovacie služby 1/2019  4 740,84 EUR 
vrátane DPH
192/142/2018    31.01.2019  08.02.2019 
1421940031   ATALIAN SK s.r.o
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  toaletný papier 850 ks, osviežovač vzduchu 50 ks, tekuté mydlo 20 ks, vrecia 25 ks  832,26 EUR 
vrátane DPH
192/142/2018  OV180120  23.01.2019  30.01.2019 
1421940404   Green Wave Recycling s.r.o.
Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra
45539197  Mobilná skartácia dokumentov   1,20 EUR 
vrátane DPH
207/142/2017    07.11.2019  13.11.2019 
1421940287   Green Wave Recycling s.r.o.
Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra
45539197  mobilná skartácia  1,20 EUR 
vrátane DPH
207/142/2017  OV190045  01.08.2019  06.08.2019 
1421940250   Green Wave Recycling s.r.o.
Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra
45539197  skartácia   1,20 EUR 
vrátane DPH
207/142/2017  OV190037  06.07.2019  10.07.2019 
1421940121   Green Wave Recycling s.r.o.
Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra
45539197  vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob dňa 27.03.2019  1,20 EUR 
vrátane DPH
207/142/2017  OV190016  03.04.2019  09.04.2019 
1421940090   Green Wave Recycling s.r.o.
Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra
45539197  vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob V. Kapušany   1,20 EUR 
vrátane DPH
207/142/2017  OV190011  08.03.2019  20.03.2019 
1421940048   Green Wave Recycling s.r.o.
Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra
45539197  vyprázdnenie nádob s papierom určeným na skartovanie v počte 6 ks umiestených v budove ÚPSVaR Michalovce  1,20 EUR 
vrátane DPH
207/142/2017  OV180115  06.02.2019  14.02.2019 
1421940452   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Komplexná starostlivosť o vozový park 11/2019  107,46 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    06.12.2019  11.12.2019 
1421940446   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla BL 130 RJ  21,60 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV190074  03.12.2019  06.12.2019 
1421940440   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis motorového vozidla BL 821 KV   21,60 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV190072  05.11.2019  06.12.2019 
1421940439   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla ŠKODA FábiaMI 476 CB   146,40 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV190075  28.11.2019  06.12.2019 
1421940432   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla MI 199 CD  403,96 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV190069  19.11.2019  02.12.2019 
1421940425   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla PEGUGEOT BL 063 KU  239,32 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV190067  15.11.2019  22.11.2019 
1421940416   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Komplexná starostlivosť o vozový park  107,46 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    12.11.2019  18.11.2019 
1421940414   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla PEUGEOT BL 234 KU  127,60 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV190068  11.11.2019  18.11.2019 
1421940413   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla PUGEOT BL 275 KU  137,91 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV190066  11.11.2019  19.11.2019 
1421940388   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla PEUGEOT BL 063 KU  198,47 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV190062  21.10.2019  24.10.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť