Faktúry 2019 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1421940155   Služby mesta Michalovce s.r.o
Partizánska 3002/23, 071 01 Michjalovce
44389442  dobropis za skutočné náklady NP DEI 2018  -579,42 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 383/2016/S/MaS    23.04.2019   
1421940108   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka tepla vyúčtovacia faktúra obdobie 01.01.-31.12.2018   -662,16 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla 23-6-85-01-057    25.03.2019   
1421940154   Služby mesta Michalovce s.r.o
Partizánska 3002/23, 071 01 Michjalovce
44389442  Dobropis za energie CPS, Nám. osloboditeľov 77, Michalovce rok 2018   -804,92 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    23.04.2019   
2019/69420   Newport Group, a.s.
Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR
46279610  realizácia vzdelávacieho programu inkluzívne vzdelávanie v termíne od 14.01.2019-11.02.2019  21963,50 EUR 
bez DPH
247/OAOTP/2017  18/42/54O/2014  22.02.2019  20.03.2019 
2019/229971   Newport Group, a.s.
Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR
46279610  fakturácia za realizáciu vzdelávacieho programu Inkluzívne vzdelávanie v termíne od 16.05.-13.06.2019  20383,00  
vrátane DPH
247/OAOTP/2017  19/42/54O/381  22.07.2019  25.07.2019 
2019/50072   BKS Úspech, s.r.o
Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava
35768746  kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ  5082,00 EUR 
vrátane DPH
315/AOTP/2017  18/42/54O/275  07.02.2019  05.03.2019 
2019/154626   BKS Úspech, s.r.o
Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava
35768746  kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ  4804,80 
vrátane DPH
315/AOTP/2017  19/42O/248/  07.05.2019  20.06.2019 
2019/270013   BKS Úspech, s.r.o
Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava
35768746  kurzovné za realizáciu por.programu BK pre DN UoZ  4527,60 EUR 
vrátane DPH
315/AOTP/2017  19/42/54O/656  06.08.2019  06.09.2019 
2019/229025   BKS Úspech, s.r.o
Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava
35768746  kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ  4065,60  
vrátane DPH
315/AOTP/2017  19/42/54O/384  03.07.2019  26.07.2019 
2019/197055   BKS Úspech, s.r.o
Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava
35768746  kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ  3603,60 EUR 
vrátane DPH
315/AOTP/2017  19/42/54O/2017  06.06.2019  25.06.2019 
1421940266   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa budov 06/2019  3565,69 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    12.07.2019  22.07.2019 
1421840550   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 12/2018  3025,34 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    11.01.2019  18.01.2019 
1421940173   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby 04/2019  2586,84 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    10.05.2019  15.05.2019 
2019/155863   BKS Úspech, s.r.o
Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava
35768746  kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ  2217,60 
vrátane DPH
315/AOTP/2017  19/42/54O/315  07.05.2019  25.06.2019 
2019/49877   BKS Úspech, s.r.o
Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava
35768746  kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ  1663,2 EUR 
vrátane DPH
315/AOTP/2017  19/42/54O/30  07.02.2019  05.03.2019 
1421940179   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina 04/2019 Saleziánov 1, Michalovce A,B,C   997, 06 EUR 
vrátane DPH
1121VP ZSE 2018/E 3    13.05.2019  21.05.2019 
1421940443   Štefan Marián
Martina Rázusa 1850/7, 071 01 Michalovce
44411570  opravu podlahy Saleziánov 1, Michalovce  996,86 EUR 
bez DPH
  OV190077  02.12.2019  06.12.2019 
1421940216   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina 05/2019 Saleziánov 1, Michalovce A,B,C  990,49 EUR 
vrátane DPH
1121VP ZSE 2018/E 3    12.06.2019  14.06.2019 
1421940201   Bálint Michal
Tibavska 6/11, 073 01 Sobrance
34831312  opravu podlahovej krytiny podkládka na pracovisku Michalovská 55, Sobrance   990,00 EUR 
vrátane DPH
  OV190031  03.06.2019  07.06.2019 
1421940257   DATALAN, a.s.
Krasovského 14, 851 01 Bratislava
35810734  servis tlačiarne HP Color Jet 6030,servis snímača Motorola MC 55A  963,70 EUR 
vrátane DPH
368/01/2016  OV190035, OV190040  11.07.2019  17.07.2019 
1421940192   Tkáč Ján Oknofit
072 53 Bežovce 90
44614942  Montáž vchodových dverí na pracovisku ÚPSVaR v Sobranciach, ul. Michalovská 55  953,00 EUR 
vrátane DPH
  OV190015  22.05.2019  31.05.2019 
1421940261   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina 06/2019 Saleziánov 1, Michalovce pavilón A,B,C  896,17 EUR 
bez DPH
1121VP ZSE 2018/E 3    11.07.2019  15.07.2019 
1421940304   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina 07/2019 Saleziánov 1, Michalovce A,B,C  882,79 EUR 
vrátane DPH
1121VP ZSE 2018/E 3    09.08.2019  20.08.2019 
1421940337   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina , Saleziánov 1, Michalovce A,B,C  878,70 EUR 
vrátane DPH
1121VP ZSE 2018/E 3    12.09.2019  19.09.2019 
1421940382   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina 09/2019 Saleziánov 1, Michalovce  874,82 EUR 
vrátane DPH
1121VP ZSE 2018/E 3    15.10.2019  24.10.2019 
1421940092   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Telekomunikačné poplatky 02/2019  874,36 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.03.2019  20.03.2019 
1421940072   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.-15.02.2019  840,88 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    22.02.2019  28.02.2019 
1421940474   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.12.-15.12.2019  835,75 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    19.12.2019  23.12.2019 
1421940031   ATALIAN SK s.r.o
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  toaletný papier 850 ks, osviežovač vzduchu 50 ks, tekuté mydlo 20 ks, vrecia 25 ks  832,26 EUR 
vrátane DPH
192/142/2018  OV180120  23.01.2019  30.01.2019 
1421940412   SWAN a.s.
Landerova 12, 811 09 Bratislava
47258314  Telekomunikačné poplatky 10/2019  800,62 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.11.2019  18.11.2019 
1421940354   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Oprava služobné motorové vozidlo PEGUEOT BL 234 KV  800,64 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV190058  02.10.2019  09.10.2019 
1421940314   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.-15.08.2019  789,15 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    22.08.2019  05.09.2019 
1421940234   ATALIAN SK s.r.o
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  toaletný papier 19 cm 840 ks, mydlo tekuté na ruky 20 ks  772,32 EUR 
vrátane DPH
192/142/2018  OV190044  28.06.2019  10.07.2019 
1421940433   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  čerpanie PHL obdobie 01.-15.11.2019  767,60 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    21.11.2019  02.12.2019 
1421940054   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Telekomunikačné poplatky 01/2019  754,88 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.02.2019  20.02.2019 
1421840542   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 15.-31.12.2018   725,44 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    04.01.2019  10.01.2019 
1421940136   SWAN a.s.
Landerova 12, 811 09 Bratislava
47258314  Telekomunikačné poplatky 03/2019  708,41 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.04.2019  18.04.2019 
1421940319   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 15.-31.08.2019  700,09 
vrátane DPH
002863/73120/2004    04.09.2019  06.09.2019 
1421940174   SWAN a.s.
Landerova 12, 811 09 Bratislava
47258314  Telekomunkačne poplatky 04/2019  682,90 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.05.2019  15.05.2019 
1421940299   SWAN a.s.
Landerova 12, 811 09 Bratislava
47258314  Telekomunikačné poplatky 07/2019  670,22 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    08.08.2019  20.08.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť