Faktúry 2019 (ÚPSVR Piešťany)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1061940341   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 198, 821 01 Bratislava
44390823  PN, HC čistiace a upratovacie služby 9/2019  4525,27 
vrátane DPH
201/106/2018    11.10.2019  17.10.2019 
1061940305   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 198, 821 01 Bratislava
44390823  PN, HC čistiace a upratovacie služby 8/2019  4525,27 
vrátane DPH
201/106/2018    06.9.2019  17.09.2019 
1061940286   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 198, 821 01 Bratislava
44390823  PN, HC čistiace a upratovacie služby  4525,27 
vrátane DPH
201/106/2018    12.8.2019  14.08.2019 
1061940424   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozidlo 11/2019  83,58 
bez DPH
216/OVS/2016    06.12.2019  16.12.2019 
1061940388   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozidlo 10/2019  83,58 
vrátane DPH
216/OVS/2016    13.11.2019  18.11.2019 
1061940334   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozidlo 9/2019  83,58 
vrátane DPH
216/OVS/2016    04.10.2019  10.10.2019 
1061940303   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozidlo 8/2019  83,58 
vrátane DPH
216/OVS/2016    05.9.2019  10.09.2019 
1061940277   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozidlo 7/2019  83,58 
vrátane DPH
216/OVS/2016    08.8.2019  14.08.2019 
1061940233   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozidlo 6/2019  83,58 
vrátane DPH
216/OVS/2016    04.7.2019  12.07.2019 
2019/159927   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava 1
46279610  Inkluzívne vzdelávanie 17.skupina.  21745,50 € 
bez DPH
247/OAOTP/2017  19/06/540/196  2.12.2019  11.12.2019 
2019/144735   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava 1
46279610  Inkluzívne vzdelávanie 16.skupina  15859,50 
bez DPH
247/OAOTP/2017  19/06/540/146  31.10.2019  18.11.2019 
2019/128464   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava 1
46279610  Inkluzívne vzdelávanie 15. skupina  19075,00 
bez DPH
247/OAOTP/2017  19/06/540/113  7.10.2019  25.10.2019 
2019/110369   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava 1
46279610  Inkluzívne vzdelávanie 14. skupina  18 911,50 
bez DPH
247/OAOTP/2017  19/06/540/82  28.8.2019  17.09.2019 
2019/99584   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava 1
46279610  inkluzívne vzdelávanie 13.skupina  14769,50 
bez DPH
247/OAOTP/2017  19/06/540/50  9.8.2019  27.08.2019 
1019/80513   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava 1
46279610  Inkluzívne vzdelávanie 12.skupina  17167,50 
bez DPH
247/OAOTP/2017  19/06/540/20  25.06.2019  17.07.2019 
1061940342   Green Wave Recycling s.r.o.
Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra
45539197  vyprázdnenie a skartácia nádob HC, PN 9/2019  2,40 
vrátane DPH
266/106/2017    11.10.2019  17.10.2019 
1061940291   Green Wave Recycling s.r.o.
Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra
45539197  vyprázdnenie a skartácia nádob HC 7/2019  1,20 
vrátane DPH
266/106/2017    14.8.2019  20.08.2019 
1061940235   Green Wave Recycling s.r.o.
Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra
45539197  Vyprázdnenie a skartácia nádob Hc  1,20 
vrátane DPH
266/106/2017    08.7.2019  11.07.2019 
2019/157789   Erves, n.o.
Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom
36119661  NP PIP, opatrenie č.1 Bilancia kompetencií  1591,20 
vrátane DPH
311/OAOTP/2017  19/06/540/145  25.11.2019  10.12.2019 
2019/154255   Erves, n.o.
Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom
36119661  NP PIP, opatrenie č.1 Bilancia kompetencií  4212,00 
vrátane DPH
311/OAOTP/2017  19/06/540/145  08.11.2019  28.11.2019 
2019/81783   Erves, n.o.
Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom
36119661  PP pre DNUoZ - Bilancia kompetencií  561,6 
vrátane DPH
311/OAOTP/2017  19/06/540/1  19.6.2019  29.07.2019 
2019/78755   Erves, n.o.
Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom
36119661  PP pre DNUoZ - Bilancia kompetencií  3182,4 
vrátane DPH
311/OAOTP/2017  19/06/540/1  12.6.2019  29.07.2019 
2019/90814   Erves, n.o.
Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom
36119661  PP pre DNUoZ - Bilancia kompetencií  3556,8 
vrátane DPH
311/OAOTP/2017  19/06/540/1  12.7.2019  12.07.2019 
1061940410   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plyn 12/2019  1539,38 
bez DPH
312/OVS/2019    04.12.2019  06.12.2019 
1061940372   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plyn 11/2019  1539,38 
vrátane DPH
312/OVS/2019    05.11.2019  11.11.2019 
1061940332   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plyn 10/2019  1539,38 
vrátane DPH
312/OVS/2019    03.10.2019  10.10.2019 
1061940299   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plyn 09/2019  1539,38 
vrátane DPH
312/OVS/2019    03.9.2019  10.09.2019 
1061940270   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plyn 8/219  1539,38 
vrátane DPH
312/OVS/2019    05.8.2019  14.08.2019 
1061940231   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plyn 7/2019  1539,38 
vrátane DPH
312/OVS/2019    03.7.2019  12.07.2019 
1061940409   TSU, š.p. 106
Krajinská 2929/9, 921 01Piešťany
00057380  vykurovanie,dod. vody,el.energia,ostatné 11/2019  2048,66 
bez DPH
325/106/2018    03.12.2019  06.12.2019 
1061940377   TSU, š.p. 106
Krajinská 2929/9, 921 01Piešťany
00057380  vykurovanie,dod.vody,osvetlenie,ostatné 10/2019  2060,83 
vrátane DPH
325/106/2018    06.11.2019  11.11.2019 
1061940333   TSU, š.p. 106
Krajinská 2929/9, 921 01Piešťany
00057380  vykurovanie,dod.vody,osvetlenie,ostatné 9/2019  2066,36 
vrátane DPH
325/106/2018    03.10.2019  10.10.2019 
1061940300   TSU, š.p. 106
Krajinská 2929/9, 921 01Piešťany
00057380  vykurovanie,dod.vody,osvetlenie,ostatné 8/2019  2045,35 
vrátane DPH
325/106/2018    03.9.2019  10.09.2019 
1061940268   TSU, š.p. 106
Krajinská 2929/9, 921 01Piešťany
00057380  vykurovanie, dod.vody, osvetl.,ostatné 7/2019  2059,73 
vrátane DPH
325/106/2018    02.8.2019  14.08.2019 
1061940232   TSU, š.p. 106
Krajinská 2929/9, 921 01Piešťany
00057380  vykurovanie,dod.vody,osvetlenie,ostatné 6/2019  2155,18 
vrátane DPH
325/106/2018    03.7.2019  12.07.2019 
1061940412   SPB Security s.r.o.
Kremnická 26, 851 01 Bratislava
44626975  služby informátora PN, HC 11/2019  2954,88 
bez DPH
327/106/2019    04.12.2019  06.12.2019 
1061940411   SPB Security s.r.o.
Kremnická 26, 851 01 Bratislava
44626975  služby informátora PN, HC 12/2019  2807,14 
bez DPH
327/106/2019    04.12.2019  06.12.2019 
1061940367   SPB Security s.r.o.
Kremnická 26, 851 01 Bratislava
44626975  informačné služby 10/2019 PN, HC  3398,11 
vrátane DPH
327/106/2019    04.11.2019  11.11.2019 
1061940328   SPB Security s.r.o.
Kremnická 26, 851 01 Bratislava
44626975  strážna služba PN, HC 9/2019  2068,42 
vrátane DPH
327/106/2019    01.10.2019  10.10.2019 
1061940374   BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.
Zvolenská cesta 14, 974 05 B.Bystrica
36597007  HC dodávka elektriny 1.10.-14.10.2019  498,18 
vrátane DPH
344/OVS/2017    05.11.2019  11.11.2019 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Piešťany

Tlačiť