| Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
|
1361940003 |
HH HIRE s.r.o. Poprad
Hraničná 3975/32, 058 01 Poprad |
44578695 |
nájom a služby 01/2019 |
604,30
vrátane DPH |
357/31.12.2014 |
|
4.1.2019 |
11.01.2019 |
4.2.2019 |
|
1361940002 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 |
plyn PP 01/2019 |
521,56
vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre odberné miesta kategórie "Maloodber", zabezpečení distribúcie, prepravy, uskladnenia zemného plynu a prevzatí zodpovednostoi za odchýlku |
|
4.1.2019 |
11.01.2019 |
4.2.2019 |
|
1361940001 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 |
plyn LE 01/2019 |
1765,13
vrátane DPH |
159/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre odberné miesta kategórie "Stredný odber", zabezpečení distribúcie, prepravy, uskladnenia zemného plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlku |
|
4.1.2019 |
11.01.2019 |
4.2.2019 |
|
1361940005 |
PROVITA POPRAD, s.r.o.
Košická č. 38, 058 01 Poprad |
36733211 |
zdravotné výkony |
48,79
bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR |
|
3.1.2019 |
11.01.2019 |
4.2.2019 |
|
1361940010 |
GP MEDICO, s.r.o.
Fraňa Kráľa č. 273/14, 059 21 Svit |
45303410 |
zdravotné výkony |
223,04
bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR |
|
2.1.2019 |
11.01.2019 |
4.2.2019 |
|
1361940009 |
VIVIDUS, s.r.o.
Jarmočná 1301/10, 058 01 Poprad |
36513351 |
zdravotné výkony |
111,52
bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR |
|
2.1.2019 |
11.01.2019 |
4.2.2019 |
|
1361940106 |
G+G Autoslužby s.r.o.
Levočská 857, 058 01 Poprad |
36478610 |
omylom zaslaná faktúra, vrátená úhrada |
0,00
bez DPH |
|
|
|
|
13.3.2019 |
| |
|
