| Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
|
1361940041 |
BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 |
elektrina LE 15.10.2018 - 31.12.2018 - vyúčtovanie |
11852,03
vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121VP_ZSE/2017E, 344/OVS/2017, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121VP_ZSE/2018, č. 433/OVS/2018 |
|
14.1.2019 |
18.01.2019 |
5.2.2019 |
|
1361940042 |
SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 |
telefónne volania 12/2018 |
821,71
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 |
|
11.1.2019 |
18.01.2019 |
5.2.2019 |
|
1361940043 |
Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
poštovné PP 12/2018 - dobropis |
-48,34
bez DPH |
Žiadosť o povolenie na vybraný spôsob úhrady cien výplatným strojom zo dňa 21.3.2018 |
|
11.1.2019 |
|
5.2.2019 |
|
1361940044 |
Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
P.O.BOX LE 12/2018 |
4,90
vrátane DPH |
Žiadosť o špec. spôsoby dodávania zásielok |
|
11.1.2019 |
18.01.2019 |
5.2.2019 |
|
1361940045 |
STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava 15 |
36361127 |
komplexná správa objektov 12/2018 |
2314,25
vrátane DPH |
VOB/41/20016-M_OVO,8588/2016 |
|
15.1.2019 |
18.01.2019 |
5.2.2019 |
|
1361940046 |
Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS
Seleziánska 3/2618, 010 01 Žilina |
42215617 |
strážne a informačné služby LE 12/2018 |
1003,68
bez DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 223/136/2017 |
|
11.1.2019 |
18.01.2019 |
5.2.2019 |
|
1361940047 |
GOTANA s.r.o.
Nedanovce 301, 958 43 Nedanovce |
46279491 |
biela magnetická keramická tabuľa, fixky, stieracie pomôcky |
203,80
vrátane DPH |
nie |
3/2019 |
11.1.2019 |
18.01.2019 |
5.2.2019 |
|
1361940048 |
SANA s.r.o.
Námestie Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča |
36181188 |
zdravotné výkony |
55,76
bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR |
|
8.1.2019 |
18.01.2019 |
5.2.2019 |
|
1361940049 |
Gromed, s.r.o.
Dolina 1164/45, 054 01 Levoča |
46524550 |
zdravotné výkony |
223,68
bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR |
|
15.1.2019 |
18.01.2019 |
5.2.2019 |
|
1361940050 |
Eva Bičárová - Kovo-market
Hraničná 667/8, 058 01 Poprad |
32859007 |
nájom a služby 01/2019 - NP PIP |
416,45
vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 83/136/2018 |
|
17.1.2019 |
18.01.2019 |
5.2.2019 |
|
1361940051 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 |
plyn PP 12/2018 |
1444,65
vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre odberné miesta kategórie "Maloodber", zabezpečení distribúcie, prepravy, uskladnenia zemného plynu a prevzatí zodpovednostoi za odchýlku |
|
17.1.2019 |
18.01.2019 |
5.2.2019 |
|
1361940052 |
Doktor Vysoké Tatry spol. s r.o.
Poliklinika 27, 062 01 Nový Smokovec |
36501441 |
zdravotné výkony |
69,70
bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR |
|
16.1.2019 |
18.01.2019 |
5.2.2019 |
|
1361940053 |
Polák Stanislav Mgr - súdny exekútor
Moyzesova 5, 949 01 Nitra |
37852167 |
trovy exekúcie EX 819/2008 |
46,07
vrátane DPH |
nie |
|
23.1.2019 |
25.01.2019 |
5.2.2019 |
|
1361940054 |
NZZ MUDr. Cyprián Kučera
Nižné Repaše 1, 053 71 Nižné Repaše |
31993877 |
zdravotné výkony |
48,79
bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR |
|
18.1.2019 |
25.01.2019 |
5.2.2019 |
|
1361940055 |
Mgr. Marcela Zummerová
Kpt. Nálepku č. 22, 071 01 Michalovce |
31274871 |
trovy exekúcie EX 505/2009 |
50,58
vrátane DPH |
nie |
|
23.1.2019 |
25.01.2019 |
5.2.2019 |
|
1361940056 |
JUDr. Bulko Michal - súdny exekútor
Nám. Sv. Egídia 95, 058 01 Poprad |
37790412 |
trovy exekúcie EX228/2016 |
68,18
vrátane DPH |
nie |
|
21.1.2019 |
25.01.2019 |
5.2.2019 |
|
1361940057 |
SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 |
PHM 01/2019 |
73,60
vrátane DPH |
002863/73120/2004 |
|
22.1.2019 |
25.01.2019 |
5.2.2019 |
|
1361940058 |
RAFAELMEDIC,s.r.o.
Hviezdoslavova 284, 059 16 Hranovnica |
36690481 |
zdravotné výkony |
90,61
bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR |
|
18.1.2019 |
25.01.2019 |
5.2.2019 |
|
1361940059 |
JODAN s.r.o.
Grófska 316/28, 053 02 Spišský Hrhov |
47542683 |
zdravotné výkony |
97,58
bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR |
|
18.1.2019 |
25.01.2019 |
5.2.2019 |
|
1361940060 |
BMS Med s.r.o.
Námestie Sv. Egídia 3005/114, 058 01 Poprad |
43964320 |
zdravotné výkony |
174,25
bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR |
|
21.1.2019 |
25.01.2019 |
5.2.2019 |
|
1361940061 |
Róbert Mačák AQUATERM, s.r.o.
Donská č. 1, 058 04 Poprad - Veľká |
44204451 |
WC kombi s nádržou, WC sedadlá |
556,27
vrátane DPH |
nie |
1/2019 |
21.1.2019 |
25.01.2019 |
5.2.2019 |
|
1361940062 |
BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 |
elektrina PP 12/2018 |
1031,02
vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121VP_ZSE/2018E, 433/OVS/2018 |
|
24.1.2019 |
25.01.2019 |
5.2.2019 |
|
1361940063 |
Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
prenájom, služby 01/2019 |
1038,21
vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov 81/136/2018 |
|
23.1.2019 |
25.01.2019 |
5.2.2019 |
|
1361940064 |
Technické služby mesta Levoča
Hradby 2, 054 01 Levoča |
35528052 |
odvoz a uloženie odpadu LE |
27,45
vrátane DPH |
nie |
7/2019 |
30.1.2019 |
04.02.2019 |
5.2.2019 |
|
1361940065 |
PULSE medicine, s.r.o.
Vagonárska 2388/53, 058 01 Poprad |
36515973 |
zdravotné výkony |
62,73
bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR |
|
25.1.2019 |
04.02.2019 |
5.2.2019 |
|
1361940066 |
Monika Marcinková - ELEKTROMONT
Kvetná 386/12, 058 01 Poprad |
32876068 |
LED žiarovky, izolačná páska |
102,00
vrátane DPH |
nie |
11/2019 |
30.1.2019 |
04.02.2019 |
5.2.2019 |
|
1361940067 |
Monika Marcinková - ELEKTROMONT
Kvetná 386/12, 058 01 Poprad |
32876068 |
sušiče rúk |
270,--
vrátane DPH |
nie |
4/2019 |
30.1.2019 |
04.02.2019 |
5.2.2019 |
| |
|
|
1361940068 |
PRIMA INVEST spol. s r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 |
odvoz snehu LE |
3,60
vrátane DPH |
Realizačná zmluva -Úrad PSVR Poprad č.193/136/2018 k Rámcovej dohode pre zab.upratovacích služieb v objektoch ÚPSVAR č.15/OVS/2018 |
6/2019 |
6.2.2019 |
11.02.2019 |
11.3.2019 |
|
1361940069 |
G&T s.r.o.
Sadová 5310/39, 058 01 Poprad |
44510535 |
zdravotné výkony |
27,88
bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR |
|
6.2.2019 |
11.02.2019 |
11.3.2019 |
|
1361940070 |
MUDr. Ján Melek, s.r.o.
Alžbetina372, 058 01 Poprad |
45729468 |
zdravotné výkony |
27,88
bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR |
|
6.2.2019 |
11.02.2019 |
11.3.2019 |
|
1361940071 |
ANAED, s.r.o.
Mnoheľova 2, 058 01 Poprad |
43847978 |
zdravotné výkony |
27,88
bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR |
|
31.1.2019 |
11.02.2019 |
11.3.2019 |
|
1361940072 |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
telekomunikačné služby |
38,32
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018 |
|
6.2.2019 |
11.02.2019 |
11.3.2019 |
|
1361940073 |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
telekomunikačné služby |
98,60
vrátane DPH |
Zmluvy o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018 |
|
6.2.2019 |
11.02.2019 |
11.3.2019 |
|
1361940074 |
Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS
Seleziánska 3/2618, 010 01 Žilina |
42215617 |
strážne a informačné služby 01/2019 |
278,77
bez DPH |
nie |
9/2019 |
6.2.2019 |
11.02.2019 |
11.3.2019 |
|
1361940075 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 |
vodné, stočné LE 12/2018 , 1/2019 |
300,53
vrátane DPH |
361-11.8.2015 |
|
6.2.2019 |
11.02.2019 |
11.3.2019 |
|
1361940076 |
Eva Bičárová - Kovo-market
Hraničná 667/8, 058 01 Poprad |
32859007 |
nájom a služby 02/2019 NP PIP |
416,45
vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 83/136/2018 |
|
5.2.2019 |
11.02.2019 |
11.3.2019 |
|
1361940077 |
ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 |
cartrige - modrá farba DM300/400c |
417,60
vrátane DPH |
nie |
12/2019 |
5.2.2019 |
11.02.2019 |
11.3.2019 |
|
1361940078 |
Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS
Seleziánska 3/2618, 010 01 Žilina |
42215617 |
strážne a informačné služby 01/2019 |
446,05
bez DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 223/136/2017 |
|
6.2.2019 |
11.02.2019 |
11.3.2019 |
|
1361940079 |
Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS
Seleziánska 3/2618, 010 01 Žilina |
42215617 |
strážne a informačné služby 01/2019 |
501,84
bez DPH |
nie |
5/2019 |
6.2.2019 |
11.02.2019 |
11.3.2019 |
