Faktúry 2019 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1371940727   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo č.1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM, umývanie áut, nákup destilovanej vody  1031,36 
vrátane DPH
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 002863/73120/2004    11.11.2019  19.11.2019 
1371940455   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  elektrina 6/2019  1028,33 
vrátane DPH
RD 16446/2017-M_ODSM 33593/2017    12.07.2019  17.07.2019 
1371940772   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská č.19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  nákup hygienických potrieb  1008,07 
vrátane DPH
  104/2019/PO  05.12.2019  13.12.2019 
1371940371   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM, umývanie áut  997,13 
vrátane DPH
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 002863/73120/2004    10.06.2019  17.06.2019 
1371940412   SPŠ strojnícka
Duklianska 1, 080 01 Prešov
00161845  režijné náklady 8/2019  989,- 
bez DPH
Zmluva č. 2/2015 zo dňa 26.03.2015 a Dodatok č. 3 zo dňa 31.05.2019    28.06.2019  25.07.2019 
1371940409   SPŠ strojnícka
Duklianska 1, 080 01 Prešov
00161845  režijné náklady 5/2019  989,- 
vrátane DPH
Zmluva č. 2/2015 zo dňa 26.03.2015 a Dodatok č. 3 zo dňa 31.05.2019    28.06.2019  04.07.2019 
1371940411   SPŠ strojnícka
Duklianska 1, 080 01 Prešov
00161845  režijné náklady 7/2019  989,- 
vrátane DPH
Zmluva č. 2/2015 zo dňa 26.03.2015 a Dodatok č. 3 zo dňa 31.05.2019    28.06.2019  04.07.2019 
1371940410   SPŠ strojnícka
Duklianska 1, 080 01 Prešov
00161845  režijné náklady 6/2019  989,- 
vrátane DPH
Zmluva č. 2/2015 zo dňa 26.03.2015 a Dodatok č. 3 zo dňa 31.05.2019    28.06.2019  04.07.2019 
1371940219   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM, umývanie áut  988,72 
vrátane DPH
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 002863/73120/2004    08.04.2019  17.04.2019 
1371940791   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo č.1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM  967,87 
vrátane DPH
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 002863/73120/2004    09.12.2019  13.12.2019 
1371940663   DATALAN a.s.
Krasovského č. 14, 851 01 Bratislava
35810734  servis VT 9/2019  964,18 
vrátane DPH
  73/2019/PO  15.10.2019  24.10.2019 
1371940323   SPŠ strojnícka
Duklianska 1, 080 01 Prešov
00161845  revízia a profilaktická prehliadka kotla  867,60 
bez DPH
Zmluva č. 2/2015 zo dňa 26.03.2015    28.05.2019  06.06.2019 
1371940701   ELEKTROSERVIS Štrbík Gabriel
Cintorínska č. 12, Hrnčiarovce nad Parnou 919 35
30726344  rekonštrukcia elektroinštalácie  840,- 
vrátane DPH
Zmluva č. 79/137/2019 zo dňa 21.02.2019 čl. V bod 5.2.2. a VI    05.11.2019  15.11.2019 
1371940153   FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  údržba služobného motorového vozidla  840,- 
vrátane DPH
  9/219/PO  11.03.2019  21.03.2019 
1371940704   Východoslovenská vodárenská spoločnosť
Komenského č. 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  815,24 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039 PO 2015    06.11.2019  15.11.2019 
1371940745   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke č. 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  spotreba elektriny 10/2019  808,24 
vrátane DPH
Zmluva č. 394/OVS/2019    20.11.2019  22.11.2019 
1371940292   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM, umývanie áut  801,82 
vrátane DPH
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 002863/73120/2004    10.05.2019  15.05.2019 
1371940652   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo č.1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM, umývanie áut  800,39 
vrátane DPH
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 002863/73120/2004    09.10.2019  15.10.2019 
1371940274   Východosl.vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  780,16 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO2015    06.05.2019  15.05.2019 
1371940145   Východosl.vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  780,23 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO2015    07.03.2019  13.03.2019 
1371940549   Východosl.vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
30794536  vodné, stočné  755,10 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO2015    04.09.2019  10.09.2019 
1371940448   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM, umývanie áut  739,22 
vrátane DPH
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 002863/73120/2004    11.07.2019  15.07.2019 
1371940765   EKOSTEEL Prešov s.r.o.
Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov
36487317  energie nájmu 12/2019  730,28 
vrátane DPH
zmluva č. 298/137/2017    04.12.2019  10.12.2019 
1371940698   EKOSTEEL Prešov s.r.o.
Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov
36487317  energie nájmu 11/2019  730,28 
vrátane DPH
zmluva č. 298/137/2017    05.11.2019  12.11.2019 
1371940628   EKOSTEEL Prešov s.r.o.
Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov
36487317  energie nájmu 10/2019  730,28 
vrátane DPH
zmluva č. 298/137/2017    04.10.2019  08.10.2019 
1371940566   EKOSTEEL Prešov s.r.o.
Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov
36487317  energie nájmu 9/2019  730,28 
vrátane DPH
zmluva č. 298/137/2017    09.09.2019  13.09.2019 
1371940486   EKOSTEEL Prešov s.r.o.
Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov
36487317  energie nájmu 8/2019  730,28 
vrátane DPH
Zmluva č. 298/137/2017    02.08.2019  09.08.2019 
1371940418   EKOSTEEL Prešov s.r.o.
Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov
36487317  režijné náklady 7/2019  730,28 
vrátane DPH
Zmluva č. 298/137/2017    01.07.2019  04.07.2019 
1371940266   EKOSTEEL Prešov s.r.o.
Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov
36487317  energie nájmu  730,28 
vrátane DPH
Zmluva č. 298/137/2017    02.05.2019  09.05.2019 
1371940222   EKOSTEEL Prešov s.r.o.
Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov
36487317  náklady nájmu 4/2019  730,28 
vrátane DPH
Zmluva č. 298/137/2017    08.04.2019  11.04.2019 
1371940161   EKOSTEEL Prešov s.r.o.
Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov
36487317  náklady z nájmu 3/2019  730,28 
vrátane DPH
Zmluva č. 298/137/2017    12.03.2019  18.03.2019 
1371940106   EKOSTEEL Prešov s.r.o.
Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov
36487317  režijné náklady 2/2019  730,28 
vrátane DPH
Zmluva č. 298/137/2017    11.02.2019  18.02.2019 
1371940020   EKOSTEEL Prešov s.r.o.
Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov
36487317  režijné náklady 1/2019  730,28 
vrátane DPH
Zmluva č. 298/137/2017    07.01.2019  11.01.2019 
1371940420   Východosl.vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné 6/2019  704,99 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO2015    03.07.2019  10.07.2019 
1371940120   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  spotreba elektriny 1/2019  701,92 
vrátane DPH
RD 16446/2017-M_ODSM 33593/2017    13.02.2019  28.02.2019 
1371940838   TEMPO KONDELA s.r.o.
Budovateľská č. 3596/34, 080 01 Prešov
36409154  nákup - stôl  696,- 
vrátane DPH
  106/2019/PO  18.12.2019  19.12.2019 
1371940149   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHN, umývanie áut   692,80 
vrátane DPH
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 002863/73120/2004    11.03.2019  15.03.2019 
1371940681   Východoslovenská vodárenská spoločnosť
Komenského č. 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  689,26 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039 PO 2015    25.10.2019  04.11.2019 
1371940398   DATALAN a.s.
Krasovského 14, 851 01 Bratislava
35810734  servisné služby 5/2019  685,26 
vrátane DPH
  32/2019/PO  17.06.2019  20.06.2019 
1371940490   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava
44390823  nákup hygienických potrieb  683,16 
vrátane DPH
  61/2019/PO  05.08.2019  09.08.2019 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov