Faktúry 2019 (ÚPSVR Revúca)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1301940343   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné za 9/2019  715,56 € 
vrátane DPH
zmluva v zmysle OZ    04.10.2019  28.10.2019 
1301940306   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné za 8/2019  423,01 € 
vrátane DPH
zmluva v zmysle OZ    03.09.2019  23.09.2019 
1301940269   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné za 7/2019  446,39 € 
vrátane DPH
zmluva v zmysle OZ    06.08.2019  26.08.2019 
1301940240   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné za 6/2019  390,32 € 
vrátane DPH
zmluva v zmysle OZ    08.07.2019  29.07.2019 
1301940213   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné za 5/2019  437,71 € 
vrátane DPH
zmluva v zmysle OZ    10.06.2019  01.07.2019 
1301940170   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné za 4/2019  362,45 € 
vrátane DPH
zmluva na základe OZ( 9.2.2015)    07.05.2019  27.05.2019 
1301940136   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné za 3/2019  447,16 € 
vrátane DPH
zmluva uzatvorená na základe OZ    09.04.2019  29.04.2019 
1301940110   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  zrážková voda za I.Q.2019  10,36 € 
vrátane DPH
zmluva uzatvorená na základe OZ    26.03.2019  15.04.2019 
1301940094   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné za 2/2019  361,68 € 
vrátane DPH
zmluva uzatvorená na základe OZ    06.03.2019  28.03.2019 
1301940056   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné za 1/2019  327,10 € 
vrátane DPH
zmluva uzatvorená na základe OZ    05.02.2019  22.02.2019 
1301940258   VIKMED, s r.o.
Litovelská 635/25
47822805  zdravotné výkony  111,52 € 
bez DPH
zákon č. 447/2008 Zb.z.    23.07.2019  16.08.2019 
1301940146   VIKMED, s r.o.
Litovelská 635/25, Revúca
47822805  zdravotné výkony  139,40 € 
bez DPH
zák. č. 447/2008 Zb.z.    15.04.2019  10.05.2019 
1301940036   VIKMED, s r.o.
Litovelská 25, Revúca
47822805  zdravotné výkony  97,58 € 
bez DPH
zákon č. 447/2008 Zb.z.    14.01.2019  23.01.2019 
1301940348   SWAN, a.s.
Landererova 12, Bratislava
47258314  tel. poplatky za 9/2019  229,18 € 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí tel. služieb zo dňa 03.01.2007    09.10.2019  31.10.2019 
1301940314   SWAN, a.s.
Landererova 12, Bratislava
47258314  tel. poplatky za 8/2019  198,66 € 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí tel. služieb zo dňa 03.01.2007    09.09.2019  04.10.2019 
1301940279   SWAN, a.s.
Landererova 12, Bratislava
47258314  tel. poplatky za 7/2019  197,60 € 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí tel. služieb zo dňa 03.01.2007    08.08.2019  04.09.2019 
1301940249   SWAN, a.s.
Landererova 12, Bratislava
47258314  telek. služby za 6/2019  199,92 € 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí tel. služieb zo dňa 03.01.2007    12.07.2019  07.08.2019 
1301940218   SWAN, a.s.
Landererova 12, Bratislava
47258314  telek. služby za 5/2019  218,64 € 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí tel. služieb zo dňa 03.01.2007    11.06.2019  04.07.2019 
1301940177   SWAN, a.s.
Landererova 12, Bratislava
47258314  telekom. služby za 4/2019  211,78 € 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí tel. služieb zo dňa 03.01.2007    10.05.2019  05.06.2019 
1301940134   SWAN, a.s.
Landererova 12, Bratislava
47258314  poplatky za tel. služby za 3/2019  232,72 € 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí služieb z 03.01.2007    09.04.2019  03.05.2019 
1301940100   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  tel. poplatky za 2/2019  213,50 € 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí tel. služieb z 03.01.2007    11.03.2019  04.04.2019 
1301940067   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  tel. služby za 1/2019  315,38 € 
vrátane DPH
zmluva o poskytnutí tel. služieb z 03.01.2007    11.02.2019  07.03.2019 
1301940040   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  poskyt.tel.služieb za 12/2018  676,51 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    14.01.2019  06.02.2019 
1301940039   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  poskyt.tel.služieb za 12/2018  742,26 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    14.01.2019  06.02.2019 
1301940038   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  poskyt.tel.služieb za 12/2018  265,63 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    14.01.2019  06.02.2019 
1301940037   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  poskyt.tel.služieb za 12/2018  1 921 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    14.01.2019  06.02.2019 
1301940020   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  tel.poplatky za 12/2018  155,60 € 
bez DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    11.01.2019  01.02.2019 
1301940102   STRABAG s r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  komplexná správa budov za 2/2019  2 137,30 € 
vrátane DPH
zmluva č VOB/41/2016-M-OVO    12.03.2019  05.04.2019 
1301940074   STRABAG s r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  komplexná správa budov za 1/2019  2 137,30 € 
vrátane DPH
zmluva č VOB/41/2016-M-OVO    13.02.2019  08.03.2019 
1301940144   STRABAG Property and Facility Services, s r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  komplexná správa budov za 3/2019  2 137,30 € 
vrátane DPH
zmluva č. VOB/41/2016-M-OVO    15.04.2019  07.05.2019 
1301940041   STRABAG Property and Facility Services, s r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  komplexná správa budov  2 101,15 € 
vrátane DPH
zmluva č.VOB/41/2016-M-OVO zo dňa 09.03.2016    15.01.2019  06.02.2019 
1301940362   STRABAG Property and Facility , s r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov za 9/2019  2 137,30 € 
vrátane DPH
zmluva VOB/41/2016-M-OVO    14.10.2019  07.11.2019 
1301940320   STRABAG Property and Facility , s r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  kompl. správa budov za 8/2019  2 137,30 € 
vrátane DPH
zmluva VOB/41/2016-M-OVO    12.09.2019  04.10.2019 
1301940286   STRABAG Property and Facility , s r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  komplexná správa budov za 7/2019  2 137,30 € 
vrátane DPH
zmluva VOB/41/2016-M-OVO    12.08.2019  05.09.2019 
1301940250   STRABAG Property and Facility , s r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  komplexná správa budov za 6/2019  2 137,30 € 
vrátane DPH
zmluva VOB/41/2016-M-OVO    12.07.2019  07.08.2019 
1301940220   STRABAG Property and Facility , s r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  kompl. správa budov za 5/2019  2 137,30 € 
vrátane DPH
zmluva VOB/41/2016-M-OVO    12.06.2019  04.07.2019 
1301940195   STRABAG Property and Facility , s r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  výmena záložných akumulátorov  271,12 € 
vrátane DPH
  33/2019  24.05.2019  21.06.2019 
1301940182   STRABAG Property and Facility , s r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  komplexná správa budov za 4/2019  2 137,30 € 
vrátane DPH
zmluva VOB/41/2016-M-OVO    13.05.2019  06.06.2019 
1301940176   STEFE, s r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  dodávka tepla a TÚV za 4/2019  3 498,16 € 
vrátane DPH
zmluva 006/2008/STEFE/RA    10.05.2019  21.05.2019 
1301940135   STEFE, s r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  dodávka tepla a TÚV za 3/2019  4 273,96 € 
vrátane DPH
zmluva 006/2008/STEFETHS/RA    09.04.2019  18.04.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Revúca

Tlačiť