| Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
|
1441940009 |
FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 |
komplex.starostliv.o vozidlá 12/2018 |
95,52
vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 |
|
8.1.2019 |
17.01.2019 |
15.1.2019 |
|
1441940030 |
HOMED, s.r.o.
Hlavná 4,Krompachy |
36699314 |
zdravot.úkony |
125,46
vrátane DPH |
Zákon 447/2008,opatr.MZSR 07045/2003-OAP |
|
11.1.2019 |
15.01.2019 |
15.1.2019 |
|
1441940029 |
MEDIC ADULT s.r.o.
Kukučínova 56/1326,Gelnica |
36586692 |
zdravot.úkony |
20,91
vrátane DPH |
Zákon 447/2008,opatr.MZSR 07045/2003-OAP |
|
11.1.2019 |
15.01.2019 |
15.1.2019 |
|
1441940028 |
MEDIC ADULT s.r.o.
Kukučínova 56/1326,Gelnica |
36586692 |
zdravot.úkony |
69,70
vrátane DPH |
Zákon 447/2008,opatr.MZSR 07045/2003-OAP |
|
11.1.2019 |
15.01.2019 |
15.1.2019 |
|
1441840027 |
MEDIC ADULT s.r.o.
Kukučínova 56/1326,Gelnica |
36586692 |
zdravot.úkony |
13,94
vrátane DPH |
Zákon 447/2008,opatr.MZSR 07045/2003-OAP |
|
11.1.2019 |
15.01.2019 |
15.1.2019 |
|
1441940026 |
Tomašková Slávka MuDr.
Záhradná 10,Gelnica |
36600610 |
zdravot.úkony |
34,85
vrátane DPH |
Zákon 447/2008,opatr.MZSR 07045/2003-OAP |
|
11.1.2019 |
15.01.2019 |
15.1.2019 |
|
1441940025 |
Dzurík Marián MUDr.
Mariánske nám.36,Spišské Podhradie |
31996035 |
zdravot.úkony |
27,88
vrátane DPH |
Zákon 447/2008,opatr.MZSR 07045/2003-OAP |
|
11.1.2019 |
15.01.2019 |
15.1.2019 |
|
1441940024 |
MEDISEF s.r.o.
Pavla Suržina 69/4 Smižany |
36596868 |
zdravot.úkony |
27,88
vrátane DPH |
Zákon 447/2008,opatr.MZSR 07045/2003-OAP |
|
11.1.2019 |
15.01.2019 |
15.1.2019 |
|
1441940021 |
Kešelák Michal.JUDr.-exek.úradml
Mlynská 2,SNV |
36153460 |
trovy exekúcie |
23,28
vrátane DPH |
uznesenie OS SNV |
|
10.1.2019 |
14.01.2019 |
11.1.2019 |
|
1441940020 |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
telef.služby |
103,52
vrátane DPH |
zml.11496430003 |
|
10.1.2019 |
14.01.2019 |
11.1.2019 |
|
1441940019 |
JUDr. Ondáš Ján
Mlynárska 16,Košice |
45006903 |
trovy exekúcie |
640,43
vrátane DPH |
uznesenie OS SNV |
|
9.1.2019 |
14.01.2019 |
11.1.2019 |
|
1441940018 |
Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9,Banská Bystrica |
36631124 |
pošt.úver 12/2018 |
2471,20
vrátane DPH |
úver pošt.povol.č. 24/78,79-PP-2004 |
|
9.1.2019 |
14.01.2019 |
11.1.2019 |
|
1441940017 |
Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151,Bratislava |
35954612 |
internet 01/2019 |
31,82
vrátane DPH |
zml.o reg.a SD 503831 |
|
9.1.2019 |
14.01.2019 |
11.1.2019 |
|
1441940016 |
Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151,Bratislava |
35954612 |
internet 12/2018 |
681,14
vrátane DPH |
zml.o reg.a SD 503831 |
|
9.1.2019 |
14.01.2019 |
11.1.2019 |
|
1441940008 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 |
plyn 1/2019 Gelnica |
2072,26
vrátane DPH |
zml.o dod.plynu 159/OVS/2015 |
|
7.1.2019 |
10.01.2019 |
9.1.2019 |
|
1441940007 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 |
plyn 1/2019 SNV 53, 55, Gl. |
991,41
vrátane DPH |
zml.o dod.plynu 160/OVS/2015 |
|
7.1.2019 |
10.01.2019 |
9.1.2019 |
|
1441840006 |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
telef.a inter.služby |
244,72
vrátane DPH |
zml.č.1149643003 |
|
7.1.2019 |
10.01.2019 |
9.1.2019 |
|
144194005 |
Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9,Banská Bystrica |
36631124 |
spracovanie PPPU 12/2018 |
5,85
vrátane DPH |
zmluva |
|
7.1.2019 |
10.01.2019 |
9.1.2019 |
|
1441840004 |
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 |
palivové karty 16.12.-31.12.2018 |
437,09
vrátane DPH |
zml.č.002863/73120/2004 |
|
7.1.2019 |
10.01.2019 |
9.1.2019 |
|
1441940003 |
Royal Business Corporation s.r.o.
Mlynská 27 , Košice |
45391611 |
prenájom rohoží 12/2018 |
75,60
vrátane DPH |
zml.o poskyt. služieb |
|
3.1.2019 |
10.01.2019 |
9.1.2019 |
|
1441940001 |
Termokomplex s.r.o.
Hlavná 42,Krompachy |
34687555 |
teplo Krompachy 12/2018 |
1361,82
vrátane DPH |
zml. o dod.tepla 2011/ÚPSVR |
|
3.1.2019 |
10.01.2019 |
9.1.2019 |
|
1441940475 |
FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 |
oprava vozidla SN672BM |
30,00
vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 |
|
2.10.2019 |
4.10.02019 |
3.10.2019 |
|
1441940474 |
FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 |
oprava vozidla BL100KU |
301,42
vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 |
|
2.10.2019 |
4.10.02019 |
3.10.2019 |
|
1441940473 |
Termokomplex s.r.o.
Hlavná 42,Krompachy |
31687555 |
dodáv.tepla Krompachy 9/2019 |
532,39
vrátane DPH |
zml.o dod.tep.2011/ÚPSVR |
|
2.10.2019 |
4.10.02019 |
3.10.2019 |
|
1441940472 |
Inštalamont s.r.o.
Odborárov 30,SNV |
31720200 |
nákup ohrievača vody |
156,00
vrátane DPH |
|
obj. 1441940075 |
1.10.2019 |
4.10.02019 |
3.10.2019 |
|
1441940470 |
Kešelák Michal.JUDr.-exek.úrad
Mlynská 2,SNV |
36153460 |
trovy exekúcie |
32,83
vrátane DPH |
uznesenie OS SNV |
|
30.9.2019 |
4.10.02019 |
3.10.2019 |
|
1441940395 |
ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, Bratislava |
44390823 |
upratovanie 7/19 |
5452,51
vrátane DPH |
RZ 213/144/2018 |
|
5.8.2019 |
7..8.2019 |
6.8.2019 |
| |
|
|
1441940015 |
ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, Bratislava |
04430823 |
upratovanie 12/2018 |
5401,39
vrátane DPH |
RZ 213/144/2018 |
|
9.1.2019 |
24.12019 |
22.1.2019 |
