| Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
|
1441940585 |
Železničné zdravotníctvo Košice,s.r.o.
Masarykova 9,Košice |
36582433 |
zdravotné úkony |
48,79
vrátane DPH |
zákon č.447/2008 |
|
25.112019 |
27.11.2019 |
26.11.2019 |
|
1441940581 |
FINAL-CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18,Bratislava |
45960470 |
oprava vozidla |
SN672BM
vrátane DPH |
RD č.216/OVS/2016 |
|
20.112019 |
22.11.2019 |
21.11.2019 |
|
1441940580 |
FINAL-CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18,Bratislava |
45960470 |
oprava vozidla BL291KU |
21,60
vrátane DPH |
RD č.216/OVS/2016 |
|
20.112019 |
22.11.2019 |
21.11.2019 |
|
1441940578 |
FINAL-CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18,Bratislava |
45960470 |
oprava vozidla BL129RJ |
21,60
vrátane DPH |
RD č.216/OVS/2016 |
|
20.112019 |
22.11.2019 |
21.11.2019 |
| |
|
|
1441940139 |
BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica |
36597007 |
elek. vyúčtov. SNV 55 2/2019 |
363,06
vrátane DPH |
zml.1121VP_ZSE/2017E1 |
|
13.9.2018 |
15.03.2019 |
15.3.2019 |
|
1441940273 |
BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica |
36597007 |
elek.energia vyúčtov.4/2019 Krompachy |
250,52
vrátane DPH |
zml.1121VP_ZSE/2017E1 |
|
13.12.2018 |
15.05.2019 |
14.5.2019 |
|
1441940003 |
Royal Business Corporation s.r.o.
Mlynská 27 , Košice |
45391611 |
prenájom rohoží 12/2018 |
75,60
vrátane DPH |
zml.o poskyt. služieb |
|
3.1.2019 |
10.01.2019 |
9.1.2019 |
|
1441940001 |
Termokomplex s.r.o.
Hlavná 42,Krompachy |
34687555 |
teplo Krompachy 12/2018 |
1361,82
vrátane DPH |
zml. o dod.tepla 2011/ÚPSVR |
|
3.1.2019 |
10.01.2019 |
9.1.2019 |
|
1441940008 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 |
plyn 1/2019 Gelnica |
2072,26
vrátane DPH |
zml.o dod.plynu 159/OVS/2015 |
|
7.1.2019 |
10.01.2019 |
9.1.2019 |
|
1441940007 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 |
plyn 1/2019 SNV 53, 55, Gl. |
991,41
vrátane DPH |
zml.o dod.plynu 160/OVS/2015 |
|
7.1.2019 |
10.01.2019 |
9.1.2019 |
|
1441840006 |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
telef.a inter.služby |
244,72
vrátane DPH |
zml.č.1149643003 |
|
7.1.2019 |
10.01.2019 |
9.1.2019 |
|
144194005 |
Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9,Banská Bystrica |
36631124 |
spracovanie PPPU 12/2018 |
5,85
vrátane DPH |
zmluva |
|
7.1.2019 |
10.01.2019 |
9.1.2019 |
|
1441840004 |
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 |
palivové karty 16.12.-31.12.2018 |
437,09
vrátane DPH |
zml.č.002863/73120/2004 |
|
7.1.2019 |
10.01.2019 |
9.1.2019 |
|
1441940013 |
Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 |
vod.stoč.zráž.voda 4.12.-1.1.2019 SNV 55 |
102,38
vrátane DPH |
zml. 64/271/15P o dod-úit.vody |
|
8.1.2019 |
17.01.2019 |
15.1.2019 |
|
1441940012 |
Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 |
vod.stoč.zráž.voda 8.12.-1.1.2019 SNV 53 |
154,07
vrátane DPH |
zml.o dod.pit.vody 65/271/15P |
|
8.1.2019 |
17.01.2019 |
15.1.2019 |
|
1441840011 |
Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 |
vod.stoč.zráž.voda 9.10.-1.1.2019 K |
149,21
vrátane DPH |
zml.o dod.pit.vody 67/216/15P |
|
8.1.2019 |
17.01.2019 |
15.1.2019 |
|
1441940010 |
Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 |
vod.stoč.zráž.voda 13.12.-1.1.2019 G |
237,01
vrátane DPH |
zml.o dod.pit.vody 67/216/15P |
|
8.1.2019 |
17.01.2019 |
15.1.2019 |
|
1441940009 |
FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 |
komplex.starostliv.o vozidlá 12/2018 |
95,52
vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 |
|
8.1.2019 |
17.01.2019 |
15.1.2019 |
|
1441940015 |
ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, Bratislava |
04430823 |
upratovanie 12/2018 |
5401,39
vrátane DPH |
RZ 213/144/2018 |
|
9.1.2019 |
24.12019 |
22.1.2019 |
|
1441940019 |
JUDr. Ondáš Ján
Mlynárska 16,Košice |
45006903 |
trovy exekúcie |
640,43
vrátane DPH |
uznesenie OS SNV |
|
9.1.2019 |
14.01.2019 |
11.1.2019 |
|
1441940018 |
Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9,Banská Bystrica |
36631124 |
pošt.úver 12/2018 |
2471,20
vrátane DPH |
úver pošt.povol.č. 24/78,79-PP-2004 |
|
9.1.2019 |
14.01.2019 |
11.1.2019 |
|
1441940017 |
Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151,Bratislava |
35954612 |
internet 01/2019 |
31,82
vrátane DPH |
zml.o reg.a SD 503831 |
|
9.1.2019 |
14.01.2019 |
11.1.2019 |
|
1441940016 |
Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151,Bratislava |
35954612 |
internet 12/2018 |
681,14
vrátane DPH |
zml.o reg.a SD 503831 |
|
9.1.2019 |
14.01.2019 |
11.1.2019 |
|
1441940021 |
Kešelák Michal.JUDr.-exek.úradml
Mlynská 2,SNV |
36153460 |
trovy exekúcie |
23,28
vrátane DPH |
uznesenie OS SNV |
|
10.1.2019 |
14.01.2019 |
11.1.2019 |
|
1441940020 |
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
telef.služby |
103,52
vrátane DPH |
zml.11496430003 |
|
10.1.2019 |
14.01.2019 |
11.1.2019 |
|
1441940022 |
SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava |
47258314 |
telef.služby12/2018 |
506,76
vrátane DPH |
zml.o poskyt.telek.služieb 45/2007 |
|
11.1.2019 |
24.01.2019 |
22.1.2019 |
|
14419400023 |
Mesto Krompachy
Nám.slobody 1,Kromapchy |
00329282 |
nájom garáže 1/2019 |
35,00
vrátane DPH |
zml.o náj.gar. NZ 06/2016/MaRR,445/2016 |
|
11.1.2019 |
17.01.2019 |
15.1.2019 |
|
1441940030 |
HOMED, s.r.o.
Hlavná 4,Krompachy |
36699314 |
zdravot.úkony |
125,46
vrátane DPH |
Zákon 447/2008,opatr.MZSR 07045/2003-OAP |
|
11.1.2019 |
15.01.2019 |
15.1.2019 |
|
1441940029 |
MEDIC ADULT s.r.o.
Kukučínova 56/1326,Gelnica |
36586692 |
zdravot.úkony |
20,91
vrátane DPH |
Zákon 447/2008,opatr.MZSR 07045/2003-OAP |
|
11.1.2019 |
15.01.2019 |
15.1.2019 |
|
1441940028 |
MEDIC ADULT s.r.o.
Kukučínova 56/1326,Gelnica |
36586692 |
zdravot.úkony |
69,70
vrátane DPH |
Zákon 447/2008,opatr.MZSR 07045/2003-OAP |
|
11.1.2019 |
15.01.2019 |
15.1.2019 |
|
1441840027 |
MEDIC ADULT s.r.o.
Kukučínova 56/1326,Gelnica |
36586692 |
zdravot.úkony |
13,94
vrátane DPH |
Zákon 447/2008,opatr.MZSR 07045/2003-OAP |
|
11.1.2019 |
15.01.2019 |
15.1.2019 |
|
1441940026 |
Tomašková Slávka MuDr.
Záhradná 10,Gelnica |
36600610 |
zdravot.úkony |
34,85
vrátane DPH |
Zákon 447/2008,opatr.MZSR 07045/2003-OAP |
|
11.1.2019 |
15.01.2019 |
15.1.2019 |
|
1441940025 |
Dzurík Marián MUDr.
Mariánske nám.36,Spišské Podhradie |
31996035 |
zdravot.úkony |
27,88
vrátane DPH |
Zákon 447/2008,opatr.MZSR 07045/2003-OAP |
|
11.1.2019 |
15.01.2019 |
15.1.2019 |
|
1441940024 |
MEDISEF s.r.o.
Pavla Suržina 69/4 Smižany |
36596868 |
zdravot.úkony |
27,88
vrátane DPH |
Zákon 447/2008,opatr.MZSR 07045/2003-OAP |
|
11.1.2019 |
15.01.2019 |
15.1.2019 |
|
1441940031 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 |
vyúčtov.plynu 12/2018 G |
2723,20
vrátane DPH |
zmluva o dod.plynu 159/OVS/2015 |
|
14.1.2019 |
24.01.2019 |
22.1.2019 |
|
1441940038 |
SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava |
47258314 |
LAN 12/2018 |
1353,02
vrátane DPH |
zml.o poskyt.telek.služieb 45/2007 |
|
15.1.2019 |
24.01.2019 |
22.1.2019 |
|
1441940037 |
SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava |
47258314 |
IP 12/2018 |
1467,84
vrátane DPH |
zml.o poskyt.telek.služieb 45/2007 |
|
15.1.2019 |
24.01.2019 |
22.1.2019 |
|
1441940036 |
SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava |
47258314 |
DSL 12/2018 |
398,45
vrátane DPH |
zml.o poskyt.telek.služieb 45/2007 |
|
15.1.2019 |
24.01.2019 |
22.1.2019 |
|
1441940035 |
SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava |
47258314 |
VPN2/2018 |
3068,21
vrátane DPH |
zml.o poskyt.telek.služieb 45/2007 |
|
15.1.2019 |
24.01.2019 |
22.1.2019 |
